CHECKLIST: GESTIÓN FINANCIERA

Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

• Cliente / Proceso / Departamento

• Fecha de la Auditoría

  Date

• Nombre del Auditor

• Al auditar la gestión financiera considere: a. La asignación de recursos financieros para los sistemas de gestión de calidad, ambiente y SST, b. el mecanismo de elaboración del presupuesto, c. los mecanismos de asignación de los recursos, d. el cumplimiento de la asignación presupuestada.

5.1 Liderazgo y compromiso

• Verifique si la Alta dirección demuestra liderazgo y compromiso mediante...

  Cumple con el requisito

  No conformidad

  Oportunidad de Mejora

  N/A

• Asegurar la disponibilidad de los recursos para el sistema de gestión de calidad

• Asegurar la disponibilidad de los recursos para el sistema de gestión ambiental

• Asegurar la disponibilidad de los recursos para el sistema de gestión de la SST

7.1 Recursos

• Verifique cómo se determinan y proporcionan los recursos necesario para la organización

  Cumple con el requisito

  No conformidad

  Oportunidad de Mejora

  N/A

• Verifique cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.

  Cumple con el requisito

  No conformidad

  Oportunidad de Mejora

  N/A

• Verifique cómo se consideran las necesidades de los proveedores externos.

  Cumple con el requisito

  No conformidad

  Oportunidad de Mejora

  N/A

Firma de Responsabilidad

• Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.

• Nombre completo y firma del auditor

  Sign