Title Page
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Realizado por
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Ubicación
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Gerente de Unidad
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Gerente de Distrito
MAP 1
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El contrato se encuentra vigente y firmado con el cliente?. En caso de cambios que afecten la estructura debe ser formalizado <br> con otro si, otros cambios menores se formalizan a través de acuerdos de nivel de servicios
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Se cuenta con la Ficha Técnica del Contrato (Resumen Informativo del Contrato)? La información contractual ha sido actualizada y divulgada al equipo de trabajo.
Se han realizado reuniones periódicas con el cliente?
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a) Verifique que el Gerente de Unidad y Gerente de Distrito se hayan reunido con el cliente mensual/trimestral y se formaliza en el Acta-Plan de acción.Se han realizado reuniones periódicas con el cliente?
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b) Se cuenta con el informe de gestión del QBR trimestral para las unidades clasificadas como GOLD.
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c) Se incluye en la reunión los temas de HSEQ y se establecen planes de acción.
Se ha ejecutado la encuesta de satisfacción a cliente?
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Se ha realizado la encuesta de cliente en el último año y se ejecutan las acciones correctivas.
Se cuenta con rutinas de trabajo del personal y cronograma?
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a) El colaborador conoce y aplica su rutina de trabajo
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b) Se tiene registro de chequeo en las visitas de los supervisores, Gerentes de Unidad y/o Gerentes de Distrito.
Las condiciones del servicio son adecuadas (servicio SUS)?
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a) Se percibe las instalaciones en buen estado de orden y limpieza?
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b) La presentación del personal es adecuada (aseo personal, uniforme, actitud del servicio, carnet de la compañía). ?
Se realiza chequeo de las rutinas de trabajo?
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Se deja registro del chequeo en las visitas de los Supervisores, Gerentes de Unidad y/o Gerentes de Distrito.
MAP 3
El nivel de seguridad de la Unidad de Negocio es adecuado?
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a) Se tiene establecido un mecanismo para controlar el ingreso de empleados a las porterías del cliente.
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b) El personal cuenta con Locker para disponer de sus artículos personales y los utilizan. Se evidencia que el personal fue informado sobre no llevar artículos personales de alto costo a la Unidad de Negocio
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c) Los bolsos del personal son revisados por sus superiores después de cada turno y/o en portería (incluyendo al personal administrativo)
MAP 4
Hay un adecuado control del labour cost en la Unidad?
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a) El número de personas en la unidad coincide con las definidas en el presupuesto y coincide con el personal activo en nómina.
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b) Se tiene cuadro de turnos y existen controles adecuados para el registro entradas y salidas, reporte de novedades y horas extras. El límite de horas extras no supera lo establecido según la ley 2 horas diarias, 12 semanales.
Se reciben los insumos de aseo, equipos y herramientas oportunamente?
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a) Se validan las cantidades, especificaciones y calidad de los insumos, equipos y herramientas?
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b)Se recibe fichas técnicas, hojas de seguridad y verifica fechas de vencimiento (si aplica) y se tienen archivadas?
Se recibe las dotaciones y EPP oportunamente?
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Las dotaciones se reciben en las cantidades y especificaciones requeridas, de acuerdo a lo establecido por ley (3 por año).
HSEQ
Se evidencia comunicación e implementación y desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo?
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a) Los trabajadores y visitantes conocen los lineamientos en caso de una emergencia?
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b) Plano con ruta de evacuación en lugar visible?
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c) Fueron compartidas las recomendaciones de seguridad?
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d) Esta de fácil acceso para consulta y conocimiento de los colaboradores: OSP´s-Pictogramas y PST´s. y la Matriz de compatibilidad productos químicos
Requisitos Legales
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a) Las Políticas HSEQ y reglamentos se encuentran publicados, el personal los conoce y los asocia a su labor?
Las condiciones de Seguridad en el trabajo son adecuadas?
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a) Los equipos y herramientas están en buen estado y se ha realizado mantenimiento preventivo.
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b) El almacenamiento de equipos, herramientas, sustancias químicas y demás es de manera adecuada y segura.
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c) Las áreas de trabajo están señalizadas y demarcadas.
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d) Se usan los EPP de acuerdo a la matriz
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e) Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de trabajo son adecuadas.
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f) ) Plano ruta de evacuación y MEDEVAC
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g) Extintores suficientes para el área de trabajo
Seguimiento, Participación y Reconocimiento en HSEQ?
El Gerente de Unidad/Gerente de Distrito:
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a) Se reune con el Responsable de HSEQ mensual/trimestral y se formaliza en el Acta-Plan de acción.
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b) Se cuenta con el informe de gestión HSEQ en la unidad.
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c) Participan en la investigación de accidentes graves
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d) Realizan reconocimiento al personal que demuestra un buen desempeño en HSEQ o a iniciativas presentadas en los contratos e indique cual fue.
Se evidencia implementación y desempeño en ambiental?
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a) El personal ha sido capacitado en clasificación y disposición de residuos.
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b) Se cuenta con los certificados y cadena de custodia de la disposición de residuos.
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c) El centro de acopio esta en condiciones de orden y limpieza adecuado, se clasifica y almacena los residuos de acuerdo a compatibilidad
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d) las canecas de disposición de residuos estan en condiciones de orden y limpieza adecuado y se clasifican y almacenan los residuos de acuerdo a compatibilidad
People MAP
Se cumple con el plan de capacitación de la unidad?
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Formación <br>Se cuenta con las OSP (Procedimiento Estandarizado Operacional) actualizadas, las conoce y las aplica, se lleva el registro de las capacitaciones.
Se percibe un buen clima organizacional ?
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Se evidencia trabajo en equipo, comunicación, compañerismo, solidaridad y buen ambiente de trabajo.
Se comunica las Reglas de Oro, Speak Up y nuestra cartelera?
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Es divulgado el material de comunicación establecido por la oficina central
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Durante su recorrido ha observado actos o condiciones inseguras? Si su respuesta es afirmativa describala y las acciones inmediatas para eliminar el riesgo
