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Por favor contesta todas las preguntas de manera honesta. Para hacerlo basta con seleccionar una respuesta de la lista de respuestas en cada pregunta.
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Algunas preguntas requieren que adjuntes evidencia multimedia o comentarios, dependiendo de la respuesta seleccionada. SI NO COMPLETAS LA PREGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA
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Fecha de inicio:
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Selecciona el nombre de tu empresa:
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Nombre de quien realiza:
A. Sistema de Gestión de Calidad
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Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad y está documentado en el Manual de Calidad <br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar portada, vigencia e índice del Manual de Calidad
B. Control documental
Documentación Legal
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Cuenta con aviso de funcionamiento, de acuerdo con el giro y líneas de distribución<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos
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Alta en la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP), así como el registro federal de contribuyentes (RFC) actualizados<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar fotografía de estos documentos
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Registros de transacción de suplementos (facturas de compra o de venta) u otro documento que ampare la entrega o recepción de este, en forma electrónica o en cualquier otra<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la documentación que ampare la entrega o recepción del producto, ocultando información sensible
Documentación Técnica
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Cuenta con los planos arquitectónicos, planos o diagramas que indiquen flujo de materiales, personal y productos<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los planos o diagramas donde se observé cuadro de firmas y vigencia
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PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la portada de un PNO donde se observe su siguiente fecha de actualización y cuadro de firmas
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Se implementan y mantienen las Buenas prácticas de documentación<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la implementación de las Buenas Prácticas de documentación
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El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento incluyendo el transporte de suplementos alimenticios<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar licencia sanitaria de proveedor y evidencia del último servicio realizado en las instalaciones y transporte de distribución
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Se cuenta con un programa de control de plagas.<br>NOTA: adjuntar evidencia del programa de control de plagas que incluya calendarización y frecuencia.
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Cuenta con un procedimiento para el manejo de producto que no cumpla con especificaciones (rechazos)<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de procedimiento (vigencia y firmas), así como del registro y seguimiento al producto rechazado
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Las materias primas y suplementos alimenticios deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de manera tal que se permita aplicar un sistema de PEPS<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del uso de PEPS
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Se cuenta con un procedimiento específico para la limpieza de instalaciones, equipos y transporte.<br>NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de la vigencia y cuadro de firmas del procedimiento de limpieza
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Se cuenta con programa y registros de limpieza de las instalaciones, equipos y transporte.<br>NOTA: adjuntar evidencia del programa de limpieza y los últimos registros realizados
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Cuenta con programa y registro o constancia de capacitación al personal.<br>NOTA: en caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del programa de capacitación anual y los registros de capacitación de un colaborador
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Cuenta con listado de extintores contra incendio o contrato con proveedor de extintores<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de listado o contrato con proveedor de extintores
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Cuenta con un plan para retirar del mercado cualquier lote identificado de un producto que represente un peligro para la salud del consumidor<br>NOTA: adjuntar evidencia de la portada, vigencia y cuadro de firmas del procedimiento, así como el registro del último retiro de producto realizado.
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Se cuenta con anuncio en la entrada del establecimiento, lugar visible donde indique la razón social, giro y horario del establecimiento.<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del anuncio
C. Instalaciones y equipo
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Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Los pisos deben tener declive suficiente hacia las coladeras para evitar encharcamientos.<br>Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas.<br>NOTA: Adjuntar evidencia fotográfica del acabado en pisos, paredes y techos; así como de las puertas y ventanas (cuando aplique) de las áreas de producción.
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Las instalaciones eléctricas del establecimiento están ocultos o protegidos <br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de la instalación eléctrica en área de producción
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Cuentan con programa y registros del mantenimiento a las instalaciones/edificios y equipos que prevenga riesgo a la calidad del producto<br>NOTA: adjuntar evidencia del programa de mantenimiento autorizado y vigente, así como evidencia de ejemplo del mantenimiento más reciente con base en su calendario
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El área para productos devueltos es exclusiva y está separada de las áreas de producto de surtido<br>NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica del área de devoluciones identificada
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Existe un área exclusiva para productos rechazados<br>NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica del área de productos rechazados
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Se cuenta con un área identificada y delimitada para productos retirados y esta se encuentra bajo supervisión y resguardo<br>NOTA: Adjuntar evidencia fotográfica del área de productos retirados
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La planta y el almacén tiene tarimas y mobiliario adecuado para el almacenamiento ordenado de los insumos para la salud en cantidad y tipo suficiente para el volumen de los productos<br>NOTA: En caso de cumplimiento evidencia fotográfica de las tarimas y el mobiliario utilizado para fabricación y almacenamiento de insumos para la salud.
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El área de almacenamiento cuenta con las medidas de seguridad que correspondan al tipo y volumen de los productos<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las medidas de seguridad tomadas en almacén
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Los medicamentos y demás insumos para la salud caducos y próximos a caducar se encuentran identificados, en un lugar separado e identificado para evitar su venta<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del área de productos caducos
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Las áreas de recepción y embarque deben de estar separadas e identificadas.<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de las áreas de recepción y embarque
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Se tienen extintores suficientes y se tiene libre acceso a ellos<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica de los extintores en almacén
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Se impide el acceso no autorizado a las áreas restringidas, mediante un control adecuado y los visitantes están acompañados por personal autorizado en todo momento<br>NOTA: En caso de cumplimiento evidencia del control de accesos a las áreas restringidas, de fabricación y almacenamiento
D. Personal
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El personal está calificado con base en su experiencia, formación y capacitación, y es suficiente para llevar a cabo todas las actividades<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de calificación del personal
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El personal cuenta con descriptivo de puesto donde se indique cuáles son sus responsabilidades<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de ejemplo de descripción de puesto autorizado y vigente
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Cuenta con un organigrama del personal de la compañía<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar Organigrama autorizado y vigente (documento escaneado)
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El personal cuenta con exámenes médicos periódicos y desde su ingreso<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del programa de revisiones médicas anuales
E. Almacenamiento y transporte
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Las áreas de almacenamiento se encuentran limpias y en orden<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia fotográfica del almacén
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En áreas de almacenamiento están prohibidos los alimentos, las bebidas, el tabaco y los medicamentos para uso privado del personal<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia la señalización utilizada
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Cuentan con registros de clientes y distribución que permita la rastreabilidad de los productos<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia de los registros realizados a clientes y distribución (ocultando información sensible)
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Los productos se encuentran almacenados sobre tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo)<br>NOTA: En caso de cumplimiento o parcial adjuntar evidencia del acomodo de productos en tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo)
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Los vehículos de transporte son inspeccionados antes de cargar los productos, asegurándose que se encuentran en óptimas condiciones sanitarias, libres de hoyos y posibles contaminaciones<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las bitácoras de inspección de vehículos
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Los medios de transporte son construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y de fácil limpieza<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del exterior e interior de un vehículo utilizado para el transporte de productos
F. Manejo de residuos
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Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los residuos. No deberá permitirse la acumulación de residuos, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento de las instalaciones.<br>NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la identificación del área de residuos, así como de evidencia de su disposición final