Short Interval Control

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

start- en eindtijden revisie

• geplande tijdstip installatie veilig? (bord op groen)

  Date

• werkelijke tijdstip installatie veilig (bord op groen)

  Date

• geplande tijdstip installatie opstarten? (bord op rood)

  Date

• werkelijke tijdstip installatie opstarten? (bord op rood)

  Date

1=Komt nooit voor/2=Komt af en toe voor/3=Komt regelmatig voor/4=Komt vaak voor 5= Komt altijd voor

voorbereiding en organisatie

• werkvergunningen zijn aanwezig

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• werkvergunningen zijn correct ingevuld

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• urenstaten zijn aanwezig

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• urenstaten zijn correct ingevuld

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• het productieteam heeft zijn werkzaamheden gereed

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• materiaal is aanwezig voor de werkzaamheden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• steigers zijn, of worden op tijd geplaatst

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de planning wordt actief gebruikt

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• verbeterpunten uit de evaluatie zijn doorgevoerd

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

start van de dag

• een firma is op tijd aanwezig

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een firma kan makkelijk inklokken

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een urenstaat wordt volgens werkstroom/voorschrift ingevuld (door tzh Tata)

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• pauzetijden worden met de firma's afgestemd

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een firma's start max. 15 min na aankomst met werken

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de TZH/OHS begeleidt een firma naar zijn werkplek

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een genomen pauze > 30 min. vermeld staat op de urenstaat

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• van een firma is duidelijk onder welk contract ze werken

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een firma heeft het juiste gereedschap bij zich

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

tijdens de revisie (planning en communicatie)

• een TZH/OHS heeft periodiek contact met de firma's

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de revisieleider vraagt actief naar de status van de werkzaamheden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de ploeg stelt de revisieleider periodiek op de hoogte over de status van de werkzaamheden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de revisieleider is bereikbaar

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de revisieleider is zichtbaar

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de revisieleider heeft overzicht over de werkzaamheden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• er wordt actief gestuurd op het halen van de planning

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de impact wordt bepaald bij afwijkingen t.o.v. de planning

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• er zijn vulklussen voorhanden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

veiligheid

• het is duidelijk welke pbm's er gelden

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• iedereen weet waar de opkomstplaats is bij calamiteiten

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de veiligstellijsten zijn getekend en hangen zichtbaar op

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• alle mensen binnen het revisiegebied zijn ingeklokt in EAR

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• van alle mensen binnen het revisiegebied hangt een persoonlijk veiligheidsslot

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• hulpdiensten hebben goede doorgang

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de werkzaamheden zijn goed afgezet

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• een firma heeft zijn eigen pbm's bij zich

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

na beëindiging van de werkzaamheden

• alle werkvergunningen zijn afgetekend

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• alle sloten zijn verwijderd

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• alle urenstaten zijn ingevuld en afgetekend

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• alle sporenbonnen zijn gereedgemeld

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• alle dakbonnen zijn gereedgemeld

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de afschakellijst is afgetekend

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de firma's hebben hun werkplek opgeruimd

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

houding/motivatie/gedrag

• beheer is op tijd aanwezig

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• firma's worden ontvangen en begeleid

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de geschreven tijden op de urenstaten zijn correct

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften wordt gecorrigeerd

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• het revisieteam is oplossingsgericht ipv probleemgericht

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de onderhoudsmanager komt kijken bij de revisie

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• de sectiemanager komt kijken bij de revisie

  Select 1 2 3 4 5 n/a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • n/a

• toelichting

planningsoverleg I

• Op tijd gestart/afgerond?

  Yes

  No

  N/A

• Is iedereen aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de vergaderovereenkomst gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de telefoons uit?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er een actielijst gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• stuurt de teamchef het planningsoverleg goed aan?

• zijn er voldoende acties op afwijkingen?

planningsoverleg II

• Op tijd gestart/afgerond?

  Yes

  No

  N/A

• Is iedereen aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de vergaderovereenkomst gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de telefoons uit?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er een actielijst gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• stuurt de teamchef de meeting goed aan?

• zijn er voldoende acties op afwijkingen?

veiligheidssloten vs EAR (meting I)

• tijdstip meting

  Date

• Klopt het aantal veiligheidssloten met ingeklokte medewerkers in EAR?

  Yes

  No

  N/A

• Indien verschil, is het verschil verklaard?

  Yes

  No

  N/A

veiligheidssloten vs EAR (meting II)

• tijdstip meting

  Date

• Klopt het aantal veiligheidssloten met ingeklokte medewerkers in EAR?

  Yes

  No

  N/A

• Indien verschil, is het verschil verklaard?

  Yes

  No

  N/A

algemeen