Information
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Audit 750-FRM-0004_fr_rev 0/ 3 mai 2013 Audit Qualité - Entrepôt
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Client / Site
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Conducted on
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Audited by
Administration
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Représentant de l'entreprise
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Titre
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Superficie de l'entrepôt
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Nombre d'emplacements
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Nombre d'employés
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Nombre de quarts de travail
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Age du bâtiment (spécifier les dates, si agrandissements
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Est-ce que l'entreprise est syndiquée? Si oui, quelle est la date d'échéance de la convention
150-HRS RESSOURCES HUMAINES
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1- Est-ce qu'il y a un programme d'entraînement à la tâche?
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2- Est-ce qu'il y a un programme de formation spécifique aux bonnes pratiques (contexte alimentaire)?
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3- Est-ce que les instructions propres à un client sont communiquées? Comment?
750-QMS GESTION DE LA QUALITÉ
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1- Est-ce que l'entreprise possède une accréditation à une norme de qualité? Si oui laquelle (joindre copie du certificat)
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2- Est-ce l'entreprise est audité par des organismes externes? Si oui lesquels?
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3- Est-ce que l'entreprise procède à des audits internes?
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4- Est-ce que l'entreprise a un système de gestion des plaintes?
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5- Est-ce que l'entreprise dispose d'un système de traçabilité? Si oui, décrire le mode de fonctionnement du système de traçabilité.
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6- Est-ce que l'entrepôt est à température contrôlée? Si oui, décrire les températures normales ou programmées?
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7- Est-ce que l'entrepôt est à humidité contrôlée? Si oui, décrire les niveaux d'humidité normaux ou programmés?
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8- Est-ce que l'entrepôt dispose d'une zone pour l'isolation des produits non conformes ou mis en quarantaine?
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9- Est-ce qu'il existe un mécanisme d'identification des produits non conformes? Si oui, décrire ce mécanisme.
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10- Est-ce que le bâtiment est conforme? Décrire les lacunes à la fin du présent questionnaire.
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11- Est- ce que le système de racking est à une distance de 18 pouces des murs?
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12- Est-ce que les produits entreposés sont en bon état?
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13- Est-ce qu'il existe une procédure de réparation et/ou de ségrégation des produits endommagés?
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14- Est-ce qu'il y a un programme de nettoyage?
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15- Est-ce que le programme de nettoyage est documenté?
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16- Est-ce qu'il y a un risque que des produits chimiques soient entreposés à proximité des produits alimentaires?
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17- Est-ce qu'il y a des aires désignées pour les produits alimentaires? Déceler risque de contamination croisée par des produits autres Ex: savons
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18- Est-ce que l'entreprise a un programme de lutte contre la vermine?
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19- Est-ce que l'entreprise fait appel à une firme externe pour ce service? Si oui, laquelle?
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20- Est-ce que le programme de lutte contre la vermine est adéquat?
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21- Est-ce qu'il y a des évidences de contamination?
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22- Est-ce qu'il y a une procédure de bris de verre?
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23- Est-ce que tous les systèmes d'éclairage sont protégés en entrepôt?
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24- Est-ce qu'il y a une inspection visuelle des camions avant le chargement? Si oui, est-elle documentée?
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25- Est-ce qu'il y a une inspection visuelle des produits avant le chargement? Si oui, est-elle documentée?
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26- Est-ce qu'il y a une inspection visuelle des produits avant le déchargement? Si oui, est-elle documentée?
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27- Est-ce qu'il y a en place un système de gestion des allergènes?
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28- Est-ce qu'il y a un risque d'incorporation de matières étrangères dans nos produits, même s'ils sont protégés?
820-WMS LOGISTIQUE / ENTREPÔT - RÉCEPTION
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1- Est-ce que l'entreprise assure la rotation des stocks selon le principe FIFO (first-in, first-out) ou autre principe?
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2- Est-ce que l'entreprise a recours à un système du type "Warehousing Managment System"?
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3- Est-ce que l'entreprise dispose d'un système de gestion des emplacements?
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4- Est-ce que l'entreprise a recours au système EDI?
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5- Est-ce que l'entreprise a recours au système "Advance Shipment notice"?
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6- Est-ce que l'entreprise effectue un contrôle des inventaires? Si oui, de quelle façon et à quelle fréquence?
