Information
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LMS Audit - Administration
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Plant audited
- Corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
050.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le DMS pour la liste complète des documents et vérifier la date et révision de 5 documents
BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3
050.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédure: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, 150-FRM-0021, plan intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1
050.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
050.4 Procédures Spécifiques
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050.4.1 Comptabilité générale et compte à payer<br><br>
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Valider comment sont classés les documents (2.1.1 et 2.2.1 de la procédure) -
050.4.2 Comptes à recevoir<br>
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Est-ce que les bordereaux de chèques sont regroupés par date de dépôt? -
050.4.3 Facturation <br>
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Est-ce de que les BOL signé par les transporteurs sont scannés? -
050.4.4 Facturation des transports
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Est-ce que le responsible de la facturation prépare les documents lorsque les commandes sont prêtes à être facturées: Facture, BOL, Bill of Pallets si nécessaire? -
050.4.5 Paie
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Est-ce que le responsable de la paie obtient toutes les feuilles de temps par courriel de la part des gestionnaire de temps?
Est-ce que les factures sont appariées avec le PO, autorisations reçues?
Est-ce que le numéro de facture et le numéro de pièce comptable est inscrit en rouge sur les documents?
Est-ce que les chèques et virements bancaires sont préparés pour le signataire en fournissant les pièces justificatives allant avec le chèque?
Procédure: 050-PRC-0001
Instructions: 050-INS-0007, 050-INS-0008
Formulaires/validation :
BRC REF:
Est-ce que les notes de débits/crédits émises à nos clients ainsi que les pièces justificatives sont scannées dans le système Laser-Fiches
Est-ce que les chèques reçus sont tous étampés "pour dépôt seulement"?
Procédure: 050-PRC-0001
Instruction: 050-INS-0011
Formulaires/ validation:
BRC REF :
Procédure : 050-PRC-0001
Instruction : 050-INS-0006
Formulaires/ validation :
BRC REF:
Lorsqu'une coupure est effectuée, est-ce que le responsable de la facturation valide avec le responsable de l'expédition que le produit n'est réellement pas disponible?
Est-ce que le responsable de la facturation facture seulement ce qui est dans l'emplacement "XXX", sinon est-ce qu'il a l'autorisation du responsable de l'expédition?
Est-ce que les documents d'expédition sont imprimés par le responsable de la facturation?
Est-ce que a facturation de soir est faite en fin de journée par le responsable de la facturation?
Procédures : 050-PRC-0001
Instructions : 050-INS-0006
Formulaires/validation:
BRC REF : -
Est-ce que les bulletins de paie générés par le système sont comparés aux feuilles de temps reçues par courriel?
Lorsqu'il y a des écarts, est-ce que les informations sont consignées?
Le superviseur de la paie vérifie-t-il les totaux du fichier de transfert bancaire versus les données au système de la paie?
Procédures : 050-PRC-0001
Instructions : 050-INS-0012
Formulaires/validation: 050-TPL-0001
BRC REF : -
