Information
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LMS Audit - Ressources Humaines
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Plant audited
- Corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
150.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le DMS pour la liste complète des documents et vérifier la date et révision de 5 documents
BRC REF: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3
150.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédure: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, 150-FRM-0021, plans d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1
150.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
150.4 Procédures Spécifiques
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150.4.1 Description de tâches<br><br>
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Est-ce que tous les postes ont une description de tâche? Valider quelques postes. -
150.4.2 Dotation
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Valider que les formulaires de réquisition de personnel sont bien remplis et signés -
150.4.3 Formation Continue
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Est-ce qu'il y a un programme de formation continue pour tous les employés? Indiquer les thèmes abordés et les dates des dernières formations. -
150.4.4 Formations Spécifiques
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Est-ce que les autorisations de formation sont remplies? -
150.4.5 Rémunération
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À venir -
150.4.6 Gestion de la performance
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Est-ce que des objectifs de performance sont déterminés pour chaque département? Est-ce que les évaluations des employés sont signées par tous les partis. Est-ce que la compilation des données est faite? -
150.4.7 Santé Sécurité
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Est-ce que le rapport d'incident est complété dans les délais prescrits?
Procédure:
Instructions: -
Formuliares/validation :
BRC REF: 1.2.2
Accueil et intégration: Est-ce que tous les employés ont été formés selon les bonnes pratiques de fabrication?
Est-ce qu'il y a un programme de formation des nouveaux employés?
Est-ce qu'il y a un programme de formation spécifiques à certaines tâches (ex: maintenance, nettoyage, contrôle qualité)? Voir les fiches de quelques employés choisi au hasard. Demander aux Directeurs d'usine des noms de nouveaux et d'employés plus vieux. Voir les registres pour chaque usine. Est-ce que l'évaluation 30-60-90 jours a été faite?
Est-ce que le bilan de compétences est rempli?
Est-ce que la matrice de flexibilité est à jour?
Procédure: 150-PRC-0001
Instruction: 150-INS-0005, 150-INS-0006, 150-INS-0007
Formulaires/ validation: 150-FRM-0056, 150-TRN-0001, 150-TRN-0002, 150-FRM-0001 à 0019, 150-FRM-022 à 150-FRM-0025, 150-FRM-0086, 150-FRM-0020
BRC REF : 7.1.1, 7.2.1
Est-ce ce que le plan de formation est suivi dans chaque usine?
Procédure : 150-PRC-0001
Instruction : 150-INS-0009
Formulaires/ validation : 150-FRM-0003
BRC REF: 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5
Est-ce que le formulaire d'évaluation de la formation est rempli? Est-ce que le suivi post-formation est rempli et le dossier de l'employé mis à jour?
Procédures : 150-PRC-0001
Instructions : 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0018, 150-FRM-0057
BRC REF : -
Procédures :
Instructions :
Formulaires/validation:
BRC REF : -
Procédures : 150-PRC-0001
Instructions : 150-INS-0008
Formulaires/validation: 150-FRM-0063 à 150-FRM-0114, 160-FRM-0002 à 160-FRM-0170 Formulaires partiellement disponibles
BRC REF : 7.1.6
Est-ce que le suivi des mesures correctives est fait au comité de SST?
Procedures : 150-PRC-0001
Instructions : 670-INS-0006, 670-INS-0011
Forms/validation: 670-FRM-0013
BRC REF : -
