150.1 Documentation

  • Est-ce que la documentation validée est conforme?

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  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/validation: Voir le DMS pour la liste complète des documents et vérifier la date et révision de 5 documents
    BRC REF: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3

150.2 Formation

  • Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

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  • Procédure: 150-PRC-0001
    Instructions: 150-INS-0009
    Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, 150-FRM-0021, plans d'intégration
    BRC REF: 1.1.5, section 7.1

150.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?

150.4 Procédures Spécifiques

  • 150.4.1 Description de tâches

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  • Est-ce que tous les postes ont une description de tâche? Valider quelques postes.
    Procédure:
    Instructions: -
    Formuliares/validation :
    BRC REF: 1.2.2
  • 150.4.2 Dotation

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  • Valider que les formulaires de réquisition de personnel sont bien remplis et signés
    Accueil et intégration: Est-ce que tous les employés ont été formés selon les bonnes pratiques de fabrication?
    Est-ce qu'il y a un programme de formation des nouveaux employés?
    Est-ce qu'il y a un programme de formation spécifiques à certaines tâches (ex: maintenance, nettoyage, contrôle qualité)? Voir les fiches de quelques employés choisi au hasard. Demander aux Directeurs d'usine des noms de nouveaux et d'employés plus vieux. Voir les registres pour chaque usine. Est-ce que l'évaluation 30-60-90 jours a été faite?
    Est-ce que le bilan de compétences est rempli?
    Est-ce que la matrice de flexibilité est à jour?
    Procédure: 150-PRC-0001
    Instruction: 150-INS-0005, 150-INS-0006, 150-INS-0007
    Formulaires/ validation: 150-FRM-0056, 150-TRN-0001, 150-TRN-0002, 150-FRM-0001 à 0019, 150-FRM-022 à 150-FRM-0025, 150-FRM-0086, 150-FRM-0020
    BRC REF : 7.1.1, 7.2.1
  • 150.4.3 Formation Continue

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  • Est-ce qu'il y a un programme de formation continue pour tous les employés? Indiquer les thèmes abordés et les dates des dernières formations.
    Est-ce ce que le plan de formation est suivi dans chaque usine?
    Procédure : 150-PRC-0001
    Instruction : 150-INS-0009
    Formulaires/ validation : 150-FRM-0003
    BRC REF: 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5
  • 150.4.4 Formations Spécifiques

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  • Est-ce que les autorisations de formation sont remplies?
    Est-ce que le formulaire d'évaluation de la formation est rempli? Est-ce que le suivi post-formation est rempli et le dossier de l'employé mis à jour?
    Procédures : 150-PRC-0001
    Instructions : 150-INS-0009
    Formulaires/validation: 150-FRM-0018, 150-FRM-0057
    BRC REF : -
  • 150.4.5 Rémunération

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  • À venir
    Procédures :
    Instructions :
    Formulaires/validation:
    BRC REF : -
  • 150.4.6 Gestion de la performance

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  • Est-ce que des objectifs de performance sont déterminés pour chaque département? Est-ce que les évaluations des employés sont signées par tous les partis. Est-ce que la compilation des données est faite?
    Procédures : 150-PRC-0001
    Instructions : 150-INS-0008
    Formulaires/validation: 150-FRM-0063 à 150-FRM-0114, 160-FRM-0002 à 160-FRM-0170 Formulaires partiellement disponibles
    BRC REF : 7.1.6
  • 150.4.7 Santé Sécurité

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  • Est-ce que le rapport d'incident est complété dans les délais prescrits?
    Est-ce que le suivi des mesures correctives est fait au comité de SST?
    Procedures : 150-PRC-0001
    Instructions : 670-INS-0006, 670-INS-0011
    Forms/validation: 670-FRM-0013
    BRC REF : -
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