550.1 Documentation

  • Est-ce que la documentation validée est conforme?

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  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
    BRC REF: Section 3.2, section 3.3

550.2 Formation

  • Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

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  • Procédures: 150-PRC-0001
    Instructions:
    Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057, plans d'intégration
    BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.4.1

550.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?

550.4 Procédures Spécifiques

  • 550.4.1 Procédure d'approbation d'une nouvelle matière première emballage

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  • Procédure: 450-PRC-0001 (point 1.3)
    Instructions: -
    Formulaires/validation : 450-FRM-0005
    BRC REF:
  • 550.4.2 Conformité de l'atelier mécanique et des locaux de maintenance

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  • Atelier de maintenance: propreté générale des lieux, rangement des produits chimiques de maintenance ( alimentaires vs non alimentaires ), BPF: Utilisation de la brosse à pied, lavage des mains, identification lavabo +papier+savon+poubelle, etc. Est-ce qu'il y a un dispositif pour retirer les débris des chaussures à la sortie de l'atelier de maintenance? Est-il utilisé?
    Procédure: -
    Instructions:
    Formulaires/ validation: -
    BRC REF : 4.7.7
  • 550.4.3 Conformité des produits chimiques de maintenance

  • Switch ON for more informations

  • Valider le processus de gestion des produits chimiques. Est-ce que les nouveaux produits chimiques sont approuvés? Est-ce que tous les produits chimiques ont une MSDS et sont sur la liste des produits chimiques approuvés? Est-ce que les produits chimiques de maintenance sont de grade alimentaire dans les zones de production (vérifier 5 produits vs l'annexe et voir si les fusils à graisse sont dédiés à l'alimentaire)? Est-ce que la liste est à jour? Est-ce que le statut allergène des produits est connu? Est- ce qu'ils sont entreposés dans un local barré? Est-ce que les produits de traitement de bouilloire sont approuvés pour le contact alimentaire si applicable?,

    Procédure: -
    Instructions: 550-INS-0010, 550-INS-0018, 550-INS-0026 à 550-INS-0028, 550-INS-0046
    Formulaires/ validation: -
    BRC REF : 4.7.6, 4.9.1.1
  • 550.4.4 Processus de réparations temporaires

  • Switch ON for more informations

  • Réparation temporaire: est-ce qu'elles sont répertoriées sur 550-FRM-0003, bons matériaux?

    Procédure :
    Instruction :
    Formulairs/ validation : 550-FRM-0003
    BRC REF: 4.7.3
  • 550.4.5 Processus de travaux à risques

  • Switch ON for more informations

  • Est-ce que le programme de gestion des travaux de maintenance est efficace (interroger des employés responsables)? Voir des formulaires remplis (papier ou application iPAD)
    Procédures : -
    Instructions : 550-INS-0002
    Formulaires/validation: 550-FRM-0002
    BRC REF : 4.7.4
  • 550.4.6 Conformité de la cédule de maintenance préventive

  • Switch ON for more informations

  • Est-ce que le programme de maintenance préventive est complet, efficace et à jour (incluant l'intégration des nouveaux équipements)? Prendre 3 équipements au hasard et vérifier s'ils sont dans la cédule. Est-ce que chaque équipement à un plan d'entretien? Demander la date de création de l'équipement et la date de mise en marche de l'équipement. Valider que la matrice de décision a été utilisée pour établir si un équipement doit être créé dans le système de gestion de la maintenance.

    Procédures : 550-PRC-0003
    Instructions : 550-FRM-0009
    Formulaires/validation: SAP
    BRC REF : 4.7.1, 4.7.2
  • 550.4.7 Bonne pratiques des sous-traitants


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  • Valider que les sous-traitants suivent les bonnes pratiques décrite dans le manuel du sous-traitant. Interviewer des sous-traitants, vérifier les coffres d'outils
    Procédures : -
    Instructions : 550-INS-0001
    Formulaires/validation: -
    BRC REF : -
  • 550.4.8 Programme de maintenance spécifique

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  • Est-ce que les systèmes d'eau, vapeur, et air comprimé sont appropriés pour prévenir la contamination des produits et de l'environnement (voir si les filtres pour l'air sont changés régulièrement et selon la fréquence)? Valves anti-retour, filtre air comprimée en contact avec aliments sont-ils vérifiés/changés régulièrement?

    Procédures : -
    Instructions : -
    Formulaires/validation: -
    BRC REF : 4.7.1, 4.7.2
  • 550.4.9 Certification et programmes spécifiques

  • Switch ON for more informations

  • Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux certifications ou aux programmes de l'usine qui doit être fait par la maintenance?

    Procédures : 750-PRC-0010
    Instructions : 750-INS-0011, 750-INS-0020, 750-INS-0023, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
    Formulaires/validation: -
    BRC REF : 5.3.7
  • 550.4.10 Création de Bon de Travail

  • Switch ON for more informations

  • Valider que l'instruction de création des BT est suivie. Est-ce que les composantes sont réservées selon l'instruction? Demander au mécanicien comment il entre ses temps d'interventions dans SAP? Après le travail ou après son quart?

    Procédures : 550-PRC-0003, 550-PRC-0004
    Instructions : 550-INS-0024, 550-INS-0040, 550-INS-0042
    Formulaires/validation: -
    BRC REF :
  • 550.4.11 Gestion des inventaires

  • Switch ON for more informations

  • Valider que le processus de gestion des inventaires est bien suivi. Demander à voir les pièces qui ont été créées pour un nouvelle équipement. Parler au mécanicien et leur demander à quel moment ils doivent scanner une pièce.

    Procédures : 550-PRC-0003
    Instructions : 750-INS-0009
    Formulaires/validation: -
    BRC REF :
  • 550.4.12 Conformité des équipements

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  • Équipements en bonne condition (poussière, rouille,bris, etc.)? Portes en bonne condition? Murs, plafonds, planchers en bonne condition? Usine bien organisée?
    Procédures :
    Instructions :
    Formulaires/validation: -
    BRC REF : 4.3.7, 4.3.8 et section 4.4
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