Information
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LMS Audit - Maintenance
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Plant
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- Hawkebury
- 70 Rotterdam
- 95 Rotterdam
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Conducted on
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Auditors
550.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
BRC REF: Section 3.2, section 3.3
550.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions:
Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057, plans d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.4.1
550.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
550.4 Procédures Spécifiques
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550.4.1 Procédure d'approbation d'une nouvelle matière première emballage
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Procédure: 450-PRC-0001 (point 1.3) -
550.4.2 Conformité de l'atelier mécanique et des locaux de maintenance
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Atelier de maintenance: propreté générale des lieux, rangement des produits chimiques de maintenance ( alimentaires vs non alimentaires ), BPF: Utilisation de la brosse à pied, lavage des mains, identification lavabo +papier+savon+poubelle, etc. Est-ce qu'il y a un dispositif pour retirer les débris des chaussures à la sortie de l'atelier de maintenance? Est-il utilisé? -
550.4.3 Conformité des produits chimiques de maintenance
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Valider le processus de gestion des produits chimiques. Est-ce que les nouveaux produits chimiques sont approuvés? Est-ce que tous les produits chimiques ont une MSDS et sont sur la liste des produits chimiques approuvés? Est-ce que les produits chimiques de maintenance sont de grade alimentaire dans les zones de production (vérifier 5 produits vs l'annexe et voir si les fusils à graisse sont dédiés à l'alimentaire)? Est-ce que la liste est à jour? Est-ce que le statut allergène des produits est connu? Est- ce qu'ils sont entreposés dans un local barré? Est-ce que les produits de traitement de bouilloire sont approuvés pour le contact alimentaire si applicable?, -
550.4.4 Processus de réparations temporaires<br>
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Réparation temporaire: est-ce qu'elles sont répertoriées sur 550-FRM-0003, bons matériaux? -
550.4.5 Processus de travaux à risques<br>
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Est-ce que le programme de gestion des travaux de maintenance est efficace (interroger des employés responsables)? Voir des formulaires remplis (papier ou application iPAD) -
550.4.6 Conformité de la cédule de maintenance préventive
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Est-ce que le programme de maintenance préventive est complet, efficace et à jour (incluant l'intégration des nouveaux équipements)? Prendre 3 équipements au hasard et vérifier s'ils sont dans la cédule. Est-ce que chaque équipement à un plan d'entretien? Demander la date de création de l'équipement et la date de mise en marche de l'équipement. Valider que la matrice de décision a été utilisée pour établir si un équipement doit être créé dans le système de gestion de la maintenance. -
550.4.7 Bonne pratiques des sous-traitants<br><br><br>
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Valider que les sous-traitants suivent les bonnes pratiques décrite dans le manuel du sous-traitant. Interviewer des sous-traitants, vérifier les coffres d'outils -
550.4.8 Programme de maintenance spécifique<br>
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Est-ce que les systèmes d'eau, vapeur, et air comprimé sont appropriés pour prévenir la contamination des produits et de l'environnement (voir si les filtres pour l'air sont changés régulièrement et selon la fréquence)? Valves anti-retour, filtre air comprimée en contact avec aliments sont-ils vérifiés/changés régulièrement? -
550.4.9 Certification et programmes spécifiques<br>
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Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux certifications ou aux programmes de l'usine qui doit être fait par la maintenance? -
550.4.10 Création de Bon de Travail<br>
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Valider que l'instruction de création des BT est suivie. Est-ce que les composantes sont réservées selon l'instruction? Demander au mécanicien comment il entre ses temps d'interventions dans SAP? Après le travail ou après son quart? -
550.4.11 Gestion des inventaires<br>
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Valider que le processus de gestion des inventaires est bien suivi. Demander à voir les pièces qui ont été créées pour un nouvelle équipement. Parler au mécanicien et leur demander à quel moment ils doivent scanner une pièce. -
550.4.12 Conformité des équipements<br>
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Équipements en bonne condition (poussière, rouille,bris, etc.)? Portes en bonne condition? Murs, plafonds, planchers en bonne condition? Usine bien organisée?
Instructions: -
Formulaires/validation : 450-FRM-0005
BRC REF:
Procédure: -
Instructions:
Formulaires/ validation: -
BRC REF : 4.7.7
Procédure: -
Instructions: 550-INS-0010, 550-INS-0018, 550-INS-0026 à 550-INS-0028, 550-INS-0046
Formulaires/ validation: -
BRC REF : 4.7.6, 4.9.1.1
Procédure :
Instruction :
Formulairs/ validation : 550-FRM-0003
BRC REF: 4.7.3
Procédures : -
Instructions : 550-INS-0002
Formulaires/validation: 550-FRM-0002
BRC REF : 4.7.4
Procédures : 550-PRC-0003
Instructions : 550-FRM-0009
Formulaires/validation: SAP
BRC REF : 4.7.1, 4.7.2
Procédures : -
Instructions : 550-INS-0001
Formulaires/validation: -
BRC REF : -
Procédures : -
Instructions : -
Formulaires/validation: -
BRC REF : 4.7.1, 4.7.2
Procédures : 750-PRC-0010
Instructions : 750-INS-0011, 750-INS-0020, 750-INS-0023, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
Formulaires/validation: -
BRC REF : 5.3.7
Procédures : 550-PRC-0003, 550-PRC-0004
Instructions : 550-INS-0024, 550-INS-0040, 550-INS-0042
Formulaires/validation: -
BRC REF :
Procédures : 550-PRC-0003
Instructions : 750-INS-0009
Formulaires/validation: -
BRC REF :
Procédures :
Instructions :
Formulaires/validation: -
BRC REF : 4.3.7, 4.3.8 et section 4.4
