Alistamiento Gerente De Servicios

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• Alistamiento Gerente Administrativo

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Oficina Administrativa

• Sobrantes y faltantes, desviaciones superiores a $50.00, tomar muestra de seguimiento que se esté llevando , tomar muestra del formato 90337mx

  Yes

  No

  N/A

• De las desviaciones detectadas a los cajeros superiores a los 50.00 existen amonestaciones A?

  Yes

  No

  N/A

• El reducción de desviaciones ¿está siendo llenado a diario?

  Yes

  No

  N/A

• El arqueo a caja general esa siendo realizado a la apertura y cierre de tienda ? Revisar formatos 90341mx

  Yes

  No

  N/A

• ¿El arqueo de cierre un día antes corresponde al de apertura ?

  Yes

  No

  N/A

• De los cheques posfechados ¿se está franqueando el documento en la terminal bancaria y el reporte emitido va a dar al folder diario de negocios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El asesor de caja general cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar su función? Usuario SIM , acceso a PC, clave de alarma y sabe qué hacer en caso de asalto

  Yes

  No

  N/A

• El asesor de caja general ¿ deja alarmado antes de salir de caja general? Tomar muestra de tres ultimos días

  Yes

  No

  N/A

• La oficina de caja general ¿se encuentra ordenada en base a el programa 5s? Revisar vs las out

  Yes

  No

  N/A

• Folders diario de negocios ¿se encuentran revisados y firmados diariamente? Revisar semana en curso

  Yes

  No

  N/A

• ¿La documentación en el folder diario de negocios está completa según orden de check list actualizado? Revisar semana en curso

  Yes

  No

  N/A

STOT

• De la carpeta " informativa consulta estratégica" revisar último STOT líneas controlables por tienda y en aquellas excedidas ¿ existe plan de acción?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se lleva control en conjunto jefe administrativo y gerente administrativo de las órdenes de compra en base a presupuesto según la cuenta correspondiente? ¿Como se mide? Tomar muestra

  Yes

  No

  N/A

• En el formato de uso de tienda ¿ se están llenando los campos como corresponde y se clasifica correctamente el gasto según el motivo de la baja? Revisar no se supere el presupuesto según STOT

  Yes

  No

  N/A

Línea de Cajas

• Cambios de precio y descuentos de empleados ¿ son autorizados por gerencia ? Revisar soporte formato supervisor y reporte cambios de precios del BI

  Yes

  No

  N/A

• Prestamos y retiro de efectivo ¿son llenados los formatos con firma de asesor de caja general o supervisor de cajas ? Tomar muestra última semana

  Yes

  No

  N/A

• Devoluciones mayores a $1500.00 ¿se efectúan en presencia del gerente en turno y firma al momento que se requiere? Tomar muestra últimos 3 días video LP

  Yes

  No

  N/A

• Revisión y control DM ¿ el consecutivo corresponde y se llena con firmas de autorización por parte de gerente en turno??

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se están realizando cuando menos 2 arqueos a los cajeros en su turno? Verificar formato auditoria de cajas

  Yes

  No

  N/A

Recibo

• Revisar pantalla de transferencias ¿se encuentra libre de transferencias con más de 48 hrs? Tomar evidencia

  Yes

  No

  N/A

• Gerente administrativo ¿está firmando las carátulas OSD ? Revisar 3 dias

  Yes

  No

  N/A

• De las OSD generadas por DHL, ¿el jefe o coordinador de recibo están generando el ticket en Nexxo y se lleva control al respecto?

  Yes

  No

  N/A

• Si Existieran OSD con más de 48 hrs sin solución ¿se cuenta con soporte de seguimiento?

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de citas, ¿ se están generando por medio del portal Nexxo ? Y la bitácora ¿la firma el gerente administrativo ?

  Yes

  No

  N/A

• Existen firmas de el Gerente Administrativo de las transferencias de proveedores directos , auditando la documentación completa? Tomar muestra 3 días.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se está llevando el check list diario a los montacargas?

  Yes

  No

  N/A

• El gerente administrativo ¿está validando lo recibido vs orden de compra y factura?

  Yes

  No

  N/A

• Oficina de recibo ¿ se encuentra ordenada según proceso de las 5s?

  Yes

  No

  N/A

RTV

• La mercancía en RTV ¿se encuentra con etiqueta roja ? Tomar muestra

  Yes

  No

  N/A

• La mercancía en RTV ¿se encuentra en el sistema como estatus " pending" ?

  Yes

  No

  N/A

• Cada producto dentro de RTV ¿cuenta con correo de seguimiento?

  Yes

  No

  N/A

Embarques

• Revisar due file , ¿se encuentra al día ?

  Yes

  No

  N/A

• De existir retrasos ¿ya se entabló una propuesta de solución con el cliente?

  Yes

  No

  N/A

• Validar pizarron de embarques ¿s está llenando diariamente? Tomar muestra

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se está separando la mercancía a entregar en la zona correspondiente? Tomar muestra

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se efectúa la llamada de servicio después de la entrega por parte del jefe de embarques?

  Yes

  No

  N/A

IDA

• Revisa hija de trabajo diario cumplido , tomar muestra últimos 3 días

  Yes

  No

  N/A

• Cambios de precio, ¿se están efectuando ? Revisar 3 días con firma de gerente en turno

  Yes

  No

  N/A

• Programa de conteos cíclicos , completo según programación, ajustado y firmado por Gte administrativo, Jefe IDA, Gte LP y Gte de tienda tomar muestra 3 días

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se mantienen los negativos por debajo de los 200 items? Revisar reporte negativos del BI último dia

  Yes

  No

  N/A

• Cambios de planograma ¿ se efectúan según programación? Revisar última semana

  Yes

  No

  N/A

• Pizarron de IDA ¿ se encuentra actualizado y firmado por jefe IDA y gerencia?

  Yes

  No

  N/A

e commerce

• Seguimiento a órdenes y pedidos en portal Speak commerce, revisar pantalla

  Yes

  No

  N/A

• La mercancía ¿está siendo separada en área asignada según 5s?

  Yes

  No

  N/A

AR

• Clientes en cartera vencida 60, 90 y 120 días ¿cuentan con seguimiento puntual?

  Yes

  No

  N/A

• Ventas a clientes AR en POS coinciden con registro AR, Boucher en caja general y están relacionados en el folder diario de negocios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿ la facturación está al día y corresponde a la orden de compra y la emisión de ticket del POS? Tomar muestra 5 transacciones

  Yes

  No

  N/A

• ¿Si hay ventas a clientes en cartera vencida existe soporte de autorización por parte de finanzas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se está llenando completamente el pizarron cuantas por cobrar incluida firma de gerente? Tomar muestra

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se están realizando las devoluciones o cancelaciones antes de 48 hrs a partir de la confirmación de las mismas por parte de AR?

  Yes

  No

  N/A

• La mercancía entregada a clientes AR ¿ se comprueba con firma de recibido y el área de AR se está quedando con copia del soporte? Revisar última semana

  Yes

  No

  N/A