Information

  • No. Documento

  • Título de la Auditoría

  • Cliente / Lugar

  • Conducido para

  • Preparado por

  • Localización
  • Personal

Información General

1. Talento

  • 1.1. Los horarios se encuentran publicados y son acorde al reporte de ventas y transacciones, mostrar coberturas

  • 1.2. Expedientes de empleados

  • 1.3. Se ecuentra implementado el programa para disminuir la rotación en empleados?

  • 1.4. Asegurar que el Gerente de Talento muestre evidencia de los recorridos en piso de venta y se tiene soporte de que habla con el personal de piso de venta diariamente

  • 1.5. Se encuentra implementado el programa AMIGO?

2. Procesos

  • 2.1. Seleccionar 2 procesos a revisar

Acciones Correctivas

Firmas

  • Representante en sitio

  • Firma de Auditor

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