ChL-042. Alistamiento de tienda - Gerente Prevención de pérdidas

• No. Documento

• Título de la Auditoría

• Cliente / Lugar

• Conducido para

  Date

• Preparado por

• Localización
  Address

• Personal

Información General

1. Seguridad

• 1.1. Se está llevando a cabo el recorrido diario de seguridad, se asignan y corrigen las incidencias diariamente, el Gerente en Turno está dando seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. Se lleva a cabo el recorrido de seguridad e higiene (Comisión Mixta)

  Yes

  No

  N/A

• 1.3. Se está llevando la verificación y cumplimiento de la política de cambios de precios y descuentos de empleados.

  Yes

  No

  N/A

• 1.4. Se está llevando la reunión semanal con el resto de la gerencia

  Yes

  No

  N/A

• 1.5. Se está llevando la verificación de ajustes efectuados en SIM, ya sea por C.C. PRI, uso de tienda etc. R

  Yes

  No

  N/A

2. Procesos

• 12.1. Seleccionar 2 procesos a revisar

  Yes

  No

  N/A

Acciones Correctivas

Firmas

• Representante en sitio

  Sign

• Firma de Auditor

  Sign