ChL-042. Alistamiento de tienda - Gerente de Zona 2

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• Título de la Auditoría

• Cliente / Lugar

• Conducido para

  Date

• Preparado por

• Localización
  Address

• Personal

Información General

1. Carpeta Operativa

• 1.1. Información de ventas día a día

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. Margen

  Yes

  No

  N/A

• 1.3. Conteo de clientes

  Yes

  No

  N/A

• 1.4. Ventas contra año pasado (Comps) de tus departamentos.

  Yes

  No

  N/A

• 1.5. Merma

  Yes

  No

  N/A

• 1.6. Dias de inventario

  Yes

  No

  N/A

• 1.7. Rotación

  Yes

  No

  N/A

• 1.8. Plantillas

  Yes

  No

  N/A

2. Exterior de Tienda

• 2.1. Mercadeo de acuerdo al plan establecido

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. Señalización de acuerdo a política establecida. Todos los productos tienen su precio señalizado?

  Yes

  No

  N/A

• 2.3. Limpieza y orden en exteriores de unidad de negocio, material de construcción colocados de forma ordenada y sin riesgo en el perimetro de la tienda, puertas de emergencia y reja no alteradas, tarimas no regadas

  Yes

  No

  N/A

• 2.4. Los carritos de autoservicio se encuentran en orden, limpios y localizados en sus áreas correspondientes?

  Yes

  No

  N/A

3. Señalización

• 3.1. Tener los precios Lowe's que le corresponden a tus áreas señalización y mostrar por departamento como lo estamos implementando

  Yes

  No

  N/A

• 3.2. Señalización de productos DRP con su precio anterior comparativo

  Yes

  No

  N/A

• 3.3. Se tienen señalizado e implementado el Bin Locator en los productos que corresponda? Tomar una muestra

  Yes

  No

  N/A

• 3.4. Programa de barrido de etiquetas de precios, asegurando y garantizando con el programa que toda la tienda, al menos una ves al mes se ejecuto el barrido

  Yes

  No

  N/A

• 3.5. Se encuentra colocado el folleto tipo tap en el interior del área de baños?

  Yes

  No

  N/A

4. Administración de Inventarios

• 4.1. Mostrar evidencia que se lleva el programa PRI, se trabajan los huecos y se lleve el reporte?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2. Programa escrito día a día top stock y mostrar que se este ejecutando

  Yes

  No

  N/A

• 4.3. Se está llevando a cabo los ajustes relacionados a procesos de: PRI, Conteos Cíclicos Programados y No programados, ajustes de Tus áreas.

  Yes

  No

  N/A

• 4.4. Señalización de localizadores de stock en toda la tienda

  Yes

  No

  N/A

5. Servicios e Imagen (Interior Tienda)

• 5.1. Encargados del programa de servicio chaleco azul implementado, con horario establecido y haciendo la función que corresponde

  Yes

  No

  N/A

• 5.2. Limpieza total de la tienda, pisos, mercancía,muebles, bodega, patio de materiales, se encuentra bien?

  Yes

  No

  N/A

• 5.3. Producto libre de polvo, todos los productos de tienda estan limpios?

  Yes

  No

  N/A

• 5.4. Pisos limpios

  Yes

  No

  N/A

• 5.5. Mercadeo de estorbos de acuerdo al plan de mercadeo

  Yes

  No

  N/A

• 5.6. Los baños deben estar en buenas condiciones, tazas limpias, no manchas anti-higienicas, suministros de jabón, sistema de secado, papel de baño suficiente, no paredes e infraestructura de baños rayadas o manchas anti-higienicas, pisos seco, llaves de agua en operación.

  Yes

  No

  N/A

6. Seguimiento a Due File

• 6.1. Entregas a domicilio. Se lleva a cabo el seguimiento puntual de cada orden, verificar no existan órdenes de ventas antiguas pendientes de entrega de tus areas

  Yes

  No

  N/A

• 6.2. Cliente recoge. Se lleva a cabo el seguimiento puntual de cada orden, verificar no existan órdenes de venta antiguas pendientes pendientes de recoger por el cliente de tus áreas

  Yes

  No

  N/A

7. Seguridad

• 7.1. Todos los productos que están en riesgo de caer están asegurados por un viga, cable o bien con su respectivo tope de seguridad?.

  Yes

  No

  N/A

• 7.2. Todas las tarimas colocadas en el rack están emplayadas y bien sujetas?.

  Yes

  No

  N/A

• 7.3. Las cajas almacenadas cumplen con el estándar de altura (1.20 metros) de acuerdo a la política?.

  Yes

  No

  N/A

8. Procesos

• 8.1. Seleccionar 2 procesos a revisar

  Yes

  No

  N/A

9. Asignación de Funciones

• 9.1. Supervisar que se ejecuten las tareas asignadas al gerente de zona, solicitar su asignación y firmar.

  Yes

  No

  N/A

• 9.2. El gerente de área está supervisando que se ejecuten las tareas asignadas a los jefes de área realizando el recorrido.

  Yes

  No

  N/A

• 9.3. El jefe de área está supervisando que se ejecuten las tareas asignadas a los empleados realizando el recorrido según la asignación de funciones de su área.

  Yes

  No

  N/A

• 9.4. El gerente de área de apertura está realizando la junta de comunicación efectiva 8:00am 2:30pm los lunes y de martes a viernes 3:00pm.

  Yes

  No

  N/A

• 9.5. El gerente de apertura está validando que se esté utilizando el chaleco azul según la agenda establecida.

  Yes

  No

  N/A

Acciones Correctivas

Firmas

• Representante en sitio

  Sign

• Firma de Auditor

  Sign