Auditoría Utilities

• Sitio donde se ha realizado

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• Realizada el

  Date

• Terminada el

  Date

• Preparada por

• Ubicación
  Address

• Nombre de la planta

• Todos los equipos de Utilities se encuentran en SAP

  Sí

  No

  N/A

• Todos los equipos cuentan con plan de mantenimiento cargado en SAP

  Sí

  No

  N/A

• Se llevan a cabo los mantenimientos preventivos en tiempo y forma

  Sí

  No

  N/A

• Se encuentran dadas de alta las refacciones en almacén

  Sí

  No

  N/A

• Se cuenta con refacciones criticas en almacén de refacciones

  Sí

  No

  N/A

• Los consumibles o químicos utilizados están dados de alta en SAP

  Sí

  No

  N/A

• Se cuenta con la ficha técnica de todos los equipos de Utilities

  Sí

  No

  N/A

• Existen procedimientos escritos o electrónicos para la realización de los mantenimientos a los diferentes equipos

  Sí

  No

  N/A

• Existe un formato de control de herramienta y materiales de reparación

  Sí

  No

  N/A

• Todo el personal de Utilities se encuentra al tanto de sus responsabilidades para asegurar la inocuidad alimentaria de los productos, así como a informar cualquier problema de inocuidad alimentaria para iniciar medidas de solución

  Sí

  No

  N/A

• Existe una descripción de puesto para cada posición dentro del área de utilities, así como designación de la persona que lo puede cubrir en caso de ausencia, si se considera clave

  Sí

  No

  N/A

• Existe un plan de gestión de crisis basado en los riesgos conocidos de planta como inundación o incendio que afecte la calidad del producto o la seguridad de los colaboradores

  Sí

  No

  N/A

• Existe un diagrama de flujo e identificación de líneas de utilities a procesos

  Sí

  No

  N/A

• Existe un programa de verificación de sensores o equipos contra incendio y se esta llevando a cabo

  Sí

  No

  N/A

• Existe un archivo dende se puede ver la fecha del ultimo cambio de válvulas de seguridad de los equipos de utilities (compresores de aire, generadores de nitrógeno, generadores de vapor, sistemas de gas, etc.)

  Sí

  No

  N/A

• Los proveedores de refacciones y servicios están aprobados en SAP

  Sí

  No

  N/A

• No existen productos de riesgo para la salud dentro de las áreas de utilities que puedan contaminar el producto indirecta o directamente

  Pasa

  Falla

  N/A

• El personal operativo es constantemente capacitado en el manejo de los equipos

  Sí

  No

  N/A

• Los drenajes de los equipos se encuentran separados de los drenajes de aguas negras

  Sí

  No

  N/A

• Los drenajes son de fácil limpieza

  Sí

  No

  N/A

• Las puertas, pisos y compuertas de las áreas de utilities cumplen con materiales resistentes y que no contaminen y sean un riesgo para la salud

  Sí

  No

  N/A

• Las áreas de utilities se encuentran correctamente ventiladas

  Sí

  No

  N/A

• Los edificios de utilities cuentan con pintura en buen estado y es la adecuada para poder conservar limpia el área

  Sí

  No

  N/A

• Los edificios de utilities cuentan con un sistema de control de plagas

  Sí

  No

  N/A

• Todo el personal utiliza el EPP asignado a su área y actividad. Se encuentra en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• El uniforme de los colaboradores se encuentra en buen estado y es el adecuado para sus actividades

  Sí

  No

  N/A

• Cuentan con uniformes de repuesto en caso de que algún operador necesite cambio por manchas o roturas por ejemplo así como botas de seguridad o botas vs agua

  Sí

  No

  N/A

• Existe un sistema de ataque contra incendio en las instalaciones de utilities

  Sí

  No

  N/A

• El personal sabe utilizar un extintor o una línea de agua contra incendio

  Sí

  No

  N/A

• Se cumple con la distancia entre extintores dentro de planta y en áreas de utilities

  Sí

  No

  N/A

• En general se encuentran restringidos los accesos a las diferentes áreas de utilities, (gas, aire comprimido, cisternas, pozos de agua, etc)

  Sí

  No

  N/A

• Cuantas subestaciones eléctricas existen en planta

• Se encuentra o encuentran dentro del programa de mantenimiento preventivo

  Sí

  No

  N/A

• Cuentan con diagramas unifilares actualizados

  Sí

  No

  N/A

• Todos los transformadores tienen su placa de datos

  Sí

  No

  N/A

• Esta balanceado el consumo de electricidad entre fases

  Sí

  No

  N/A

• Existe un estudio de corto-circuito

  Sí

  No

  N/A

• Que factor de potencia manejas en el sistema de alimentación eléctrica

• Cuando se le dio mantenimiento al banco de capacitores

  Date

• Se cuenta con un diagrama eléctrico de la planta en general

  Sí

  No

  N/A

• Se ha realizado alguna prueba con una cámara termográfica, tanto en transformadores como en tableros de distribución

  Sí

  No

  N/A

• Todos los capacitores se encuentran en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• La subestación tiene en el punto de enlace entre el suministrador y el usuario un medio de desconexión general

  Sí

  No

  N/A

• La o las subestaciones eléctricas cuentan con un nivel de iluminación adecuado

  Sí

  No

  N/A

• La o las subestaciones cuentan con un sistema de ventilación o control de temperatura

  Sí

  No

  N/A

• Se cuenta con acceso restringido en la o las subestaciones

  Sí

  No

  N/A

• Las puertas cuentan con señaletica de "PELIGRO ALTA TENSIÓN" y el voltaje que maneja

  Sí

  No

  N/A

• La o las subestaciones eléctricas cuentan con los extintores necesarios y del tipo adecuado para uso en equipos eléctricos

  Sí

  No

  N/A

• Los extintores están visibles y no están obstruidos

  Sí

  No

  N/A

• Existen señalamientos, anuncios o marcas visibles que alerten sobre las partes vivas expuestas en las instalaciones

  Sí

  No

  N/A

• El cable del sistema de tierras es continuo y rodea el área donde se encuentra la subestación

  Sí

  No

  N/A

• Se cuentan con tarimas o tapetes aislantes frente a los tableros de la o las subestaciones eléctricas

  Sí

  No

  N/A

• Cada circuito y modificación del circuito se encuentra identificado de forma legible con su propósito o uso especifico, evidente y claro

  Sí

  No

  N/A

• El medio de desconexión de cualquier equipo esta ubicado a la vista y bien identificado

  Sí

  No

  N/A

• Los dispositivos de protección primario y secundario de los transformadores son de capacidad adecuada

  Sí

  No

  N/A

• Cuando se realizó una prueba de resistencia a tierra en la o las subestaciones eléctricas

  Date

• Según el resultado de la prueba a tierra la resistencia fue menor a 25 Ohms

  Sí

  No

  N/A

• La o las subestaciones cuentan con un medio de desconexión general

  Sí

  No

  N/A

• La o las subestaciones eléctricas cuentan con un dique de contención que pueda contener el aceite de un transformador en caso de fuga

  Sí

  No

  N/A

• Se ha realizado un estudio de la calidad de energía

  Sí

  No

  N/A

• Se respeta la separación entre neutro y tierra física

  Sí

  No

  N/A

• Se realizan puentes de unión entre tableros sin la conexión de una protección eléctrica

  No

  Si

• Sistemas de ductos o tuberías ajenos a la instalación eléctrica no deben entrar ni atravesar una subestación

  Sí

  No

  N/A

• La subestación eléctrica no almacena ningún material o equipo ajeno a la subestación

  Sí

  No

  N/A

• La construcción de la subestación es capaz de resistir el fuego 3 horas como mínimo

  Sí

  No

  N/A

• Con cuantos pozos cuentan en planta

• De que capacidad de extracción es el o los pozos

• Se tiene alguna otra fuente de abasto de agua para la planta

  Sí

  No

  N/A

• Que tipo de abasto de agua se tiene

• Cuanto tiempo pasa entre cada arranque

• Sabes cuantos arranques por hora tiene recomendado el motor de la bomba del pozo

• Cuando fue la ultima vez que se aforó el pozo o pozos de agua

  Date

• El amperaje de la bomba está dentro de los limites de datos de placa

  Sí

  No

  N/A

• Que temperatura tiene el agua al salir del pozo

• Actualmente se tienen arrastres de arena junto con el agua de pozo

  No

  Si

• Cuando fue la ultima vez que se verificaron los niveles estáticos y dinámicos del pozo

  Date

• Existe un programa de mantenimiento para los pozos, bombas de pozo, torres de enfriamiento y demás equipos, así como las líneas de distribución hasta las tomas para manguera o alimentación de equipos

  Sí

  No

  N/A

• El agua que se utiliza para producción cumple con la NOM 127 SSA1 2019

  Sí

  No

  N/A

• Que sistema de potabilización de agua se utiliza en planta

• Se encuentra dentro del sistema de mantenimiento preventivo SAP

  Sí

  No

  N/A

• El agua que se utiliza para servicios y limpieza de áreas viene del mismo reservorio que la del agua a procesos

  Sí

  No

  N/A

• Los productos utilizados para tratamiento de agua, ya sea para generación de vapor, condensación o utilización en limpieza contacto con el producto están liberados por calidad y cumplen con las normas oficiales ( NOM, FDA, etc)

  Sí

  No

  N/A

• Las cisternas o lugares de almacenaje de agua están construidas y mantenidas para evitar cualquier tipo de contaminación

  Sí

  No

  N/A

• Se suministra agua fría y caliente en áreas de proceso para facilitar la limpieza de los equipos e instalaciones

  Sí

  No

  N/A

• Se suministra agua a las áreas de proceso a una presión adecuada en la que la limpieza sea eficiente sin necesidad de desperdiciar agua por una alta presión

  Sí

  No

  N/A

• El suministro de agua potable de las instalaciones tiene riesgo de contaminación por otro tipo de agua o contaminante físico

  No

  Si

• Las instalaciones de agua cumplen para que no haya contaminación cruzada entre líneas, se encuentran identificadas las líneas de agua potable y no potable, los grifos y mangueras están en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Existe un programa de revisión de líneas de agua en planta para eliminación de fugas

  Sí

  No

  N/A

• Cada cuanto tiempo se realiza y cuales han sido los resultados

• Cuál es la presión de trabajo en la línea de agua

• Es posible trabajar a una menor presión de agua en la red general

  Sí

  No

  N/A

• Se han realizado pruebas a menor presión de agua

  Sí

  No

  N/A

• Cual fue el resultado de trabajar a una menor presión

• Conoces los Kwh consumidos por el compresor

  Sí

  No

  N/A

• Conforme a los datos de placa del compresor ¿Esta coincide con el dato real?

  Sí

  No

  N/A

• La ubicación del compresor es la adecuada en relación con las necesidades de las instalaciones

  Sí

  No

  N/A

• Las condiciones ambientales pueden afectar al buen funcionamiento del compresor de aire

  No

  Si

• Las válvulas de drenaje o purga, los acoplamientos o conexiones, ¿funcionan correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• Actualmente ¿Se tiene alguna caída de presión conforme a lo que esta entregando el compresor vs la presión que llega a los componentes que lo utilizan?

  No

  Si

• Es necesario verificar los filtros de aire para ver en que estado se encuentran, demostrar cuando fue el ultimo cambio que se realizó de estos

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Los filtros de aire cumplen con las necesidades de pureza que necesita la planta para asegurar la inocuidad cuando así se requiera

  Sí

  No

  N/A

• El compresor de aire esta trabajando a una presión mayor a la necesaria para compensar fugas o fluctuaciones de caudal

  No

  Si

• El nivel de aceite del compresor es el correcto

  Pasa

  Falla

  N/A

• ¿Cuantas horas de uso tiene el filtro de aceite al día de hoy?

• Es necesario hacer un recorrido para verificar que no existan fugas de aire, tanto en o junto al compresor como a las líneas que llevan el aire hasta los equipos que lo utilizan

  Pasa

  Falla

  N/A

• La capacidad del tanque pulmón te ayuda a que el compresor de aire trabaje comprimiendo menos tiempo

  Sí

  No

  N/A

• El compresor cuenta con un sistema automático para apagarse en caso de que la demanda de aire disminuya

  Sí

  No

  N/A

• ¿Es posible apagar el compresor en los horarios pico de CFE en su región?

  Sí

  No

  N/A

• De que a que hora se tiene programado el paro del compresor

• Se hacen inspecciones programadas a planta parada para verificar que no existan fugas de aire

  Sí

  No

  N/A

• Al terminar la producción, Se verifica que los equipos que necesitan aire queden apagados y sin seguir consumiendolo

  Sí

  No

  N/A

• Muestra el programa de mantenimiento del o los compresores de aire

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Existe una rutina de eliminación de fugas de aire o de cualquier otro gas que se utilice en planta

  Sí

  No

  N/A

• El sistema de refrigeración de aire del compresor esta trabajando correctamente

  Sí

  No

  N/A

• El compresor cuenta con protección por alta presión de aire, como válvulas de seguridad

  Sí

  No

  N/A

• Cada cuanto tiempo se prueban las seguridades del compresor

• El sistema cuenta con secadora de aire adicional

  Sí

  No

  N/A

• ¿La secadora de aire esta dentro del programa de mantenimiento preventivo de su planta?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La secadora de aire esta trabajando correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Cuando fue el último cambio de disecante de la secadora de aire?

  Date

• ¿Al acercarse al equipo, se escucha ruido anormal en el motor del compresor, el motor del sistema de enfriamiento, ventiladores o el compresor, ya sea de algún rodamiento o falta de lubricación o roce de alguna pieza?

  Sí

  No

  N/A

• Los sistemas de purga de humedad y lubricación, así como las unidades de mantenimiento de los equipos funcionan correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los componentes neumáticos que intervienen en el proceso productivo se encuentran en buen estado y correctamente instalados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La red de distribución de aire ayuda a evitar la generación de condensado dentro de las tuberías?

  Sí

  No

  N/A

• Si el compresor esta acoplado al motor con bandas, ¿En que estado se encuentran?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• En algún proceso el aire entra en contacto directo con los alimentos

  Sí

  No

  N/A

• Es necesario tener filtros de particulas para poder considerarlo grado alimenticio

  Sí

  No

  N/A

• ¿El aire comprimido se utiliza para limpieza de algún equipo o de personal operativo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Utilizan una boquilla adecuada para no desperdiciar el aire disponible?

  Sí

  No

  N/A

SISTEMAS DE GENERACIÓN E INYECCIÓN DE NITROGENO O CUALQUIER GAS INERTE

• Los sistemas de generación se encuentran dentro del programa de mantenimiento preventivo

  Sí

  No

  N/A

• Se incluye una rutina de eliminación de fugas de gas en el programa de mantenimiento preventivo

  Sí

  No

  N/A

• El equipo cuenta con sistemas de seguridad como válvulas de alivio,

  Sí

  No

  N/A

• Cada cuanto se revisa el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad

• Cada cuando se interviene el generador o sus equipos y cuando fue la ultima intervención

• Es necesario hacer un recorrido para verificar que no existan fugas de gas, tanto en o junto al generador, así como a las líneas que llevan el gas hasta los equipos que lo utilizan

  Pasa

  Falla

  N/A

• Demuestra el buen estado de los filtros y el disecante

  Pasa

  Falla

  N/A

• Que pureza de gas te da el equipo con el que se esta trabajando

• Los gases que entran en contacto con los alimentos o con las superficies que están en contacto con los alimentos se verifican para asegurar la inocuidad alimentaria

  Sí

  No

  N/A

• ¿El cuarto o área de el o los generadores de vapor se encuentra limpia y esta bien iluminada?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Si el techo del área de los generadores de vapor es de lámina, ¿Se encuentra en buen estado y es seguro?

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• La chimenea cuenta con trampa de hollín si aplica y es funcional

  Sí

  No

  N/A

• Los pisos se encuentran en buen estado y esta restringido el acceso a personal no autorizado

  Sí

  No

  N/A

• Las líneas de agua, combustible, aire, vapor y condensados se encuentran identificadas conforme a la NOM-026-STPS-2008

  Sí

  No

  N/A

• ¿Cuenta con extintores como mínimo para atacar cualquier conato de incendio?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Es visible alguna fuga de aire o liquido, ya sea combustible, agua o condensado?

  No

  Si

• ¿Funciona la seguridad de paro por bajo nivel de agua en el generador de vapor?

  Pasa

  Falla

  N/A

• ¿Funciona la seguridad de paro por falla de flama en el hogar del generador de vapor?

  Pasa

  Falla

  N/A

• ¿Funciona correctamente el paro y arranque del generador por alta o baja presión?

  Pasa

  Falla

  N/A

• ¿Las válvulas de seguridad funcionan correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las válvulas de seguridad se encuentran calibradas correctamente para evitar daño en el generador en caso de una sobrepresión?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha realizado una prueba hidrostática al generador de vapor como mínimo en un año?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El cableado de las electroválvulas se encuentra en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• ¿En que estado se encuentran los tableros eléctricos tanto de fuerza como de control?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Al revisar la flama por la mirilla posterior, ¿La flama esta desviada o demasiado abierta?

  No

  Si

• Se recupera mínimo el 80% del condensado de vapor

  Sí

  No

  N/A

• ¿Funciona correctamente el control de nivel del tanque de condensados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La temperatura del tanque de condensados esta entre 80°C y 85°C como mínimo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Visiblemente el tanque de condensados se encuentra en buen estado, sin fisuras, oxido, fugas, entre otras?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Cuál es la diferencia de presión entre la descarga de la bomba y la presión de trabajo del generador de vapor?

• ¿Se cuenta con bomba de repuesto de alimentación de agua al generador de vapor y esta funcional?. Hacer una prueba

  Sí

  No

  N/A

• Cuando se realizó la prueba de análisis de gases de combustión, ¿Cuál fue el resultado?

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Se esta utilizando el formato de monitoreo de calderas del Grupo?

  Sí

  No

  N/A

• La temperatura de salida de los gases de combustión esta entre los 100°C y 150°C durante su proceso normal?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La presión de gas combustible es de 1.5 Kg/cm2?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La presión de aire para el quemador es de 1 Kg/cm2 cuando aplica?

  Sí

  No

  N/A

• Presenta los resultados de los análisis de agua de alimentación al generador de vapor, así como el agua dentro del mismo y los condensados?

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Que dureza te está dando el agua a la salida de los suavizadores? Lo más cercano a cero

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Hace cuanto tiempo que se cambió la resina de los suavizadores?

  Date

• ¿La presión de los gasificadores es de 1 Kg/cm2 como mínimo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Actualmente se cumple con la estimación de emisiones AP 42?

  Sí

  No

  N/A

• Cada cuanto se hace recorrido por la líneas de la planta para corregir fugas o derrames de condensados

• Se tiene algún sistema para generar vapor culinario

  Sí

  No

  N/A

• Como lo están generando

• Como aseguras que el vapor cumpla con las características necesarias para considerarlo culinario

• Las líneas de inyección de vapor culinario están limpias

  Sí

  No

  N/A

• El sistema o equipo que genera el vapor culinario se encuentra dentro del programa de mantenimiento preventivo

  Sí

  No

  N/A

• El aislamiento de las líneas de vapor se encuentra en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Están identificadas las tuberías tanto de vapor como de condensados de acuerdo a la NOM-026-STPS-2008

  Sí

  No

  N/A

• La sub estación de gas cuenta con equipo de seguridad acorde al riesgo que representa

  Sí

  No

  N/A

• Cuantos años tiene la instalación de la distribución de gas a los equipos de planta

  Sí

  No

  N/A

• Las líneas de gas se encuentran identificadas según la NOM-026-STPS-2008

  Sí

  No

  N/A

• La instalación cuenta con el dictamen técnico de instalación de aprovechamiento de gas

  Sí

  No

  N/A

• ¿Hace cuanto que se hicieron pruebas de resistencia a los tanques de gas lP?

  Date

• Existe un diagrama o plano de instalación de las líneas de gas

  Sí

  No

  N/A

• Las líneas de gas se encuentran retiradas de lugares calientes principalmente y protegidas por daño accidental

  Sí

  No

  N/A

• La sub estación de gas se encuentra en buenas condiciones, delimitada y con acceso restringido

  Sí

  No

  N/A

• Los equipos de la sub estación de gas son propios o se encuentran en comodato o préstamo

• La ubicación de la sub estación esta en una zona de bajo riesgo dentro de la planta

  Sí

  No

  N/A

• El sistema de tierra para la descarga de gas se encuentra en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Todos los tanques tienen menos de 10 años según datos de placa

  Sí

  No

  N/A

• Existe algún dictamen oficial que permita seguirlos utilizando

  Sí

  No

  N/A

• En caso de haber contestado que si, cuanto tiempo más se autorizó el uso de los tanques?

• Los evaporadores y el tanque pulmón se encuentran en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Las válvulas de recarga tienen empaques en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Existe evidencia de que los equipos de seguridad de la subestación han sido revisados y se encuentran en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Cada cuanto tiempo se hace recorrido para buscar fugas de gas en las lineas de distribución y equipos

• El personal asignado conoce los puntos de mayor atención en una sub estación de gas

  Sí

  No

  N/A