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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
RECURSOS HUMANOS
1. Reclutamiento y selección
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1. Revisión de documentos escritos y formalizados de todos los perfiles de puesto.
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a. Manuales de reclutamiento y selección de personal.
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b. Formatos con planes de carrera para puestos.
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c. Perfiles de puesto.
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Auditor solicitará a RRHH manuales y formatos con planes de carrera y perfiles de puesto.
Responsable: RRHH
2. Uniformes & ID
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1. Muestreo de 5 empleados (ventas, posventa, refacciones, etc) con uniforme e identificación visibles y en buenas condiciones.
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Auditor revisará que todo empleado cuente con vestimenta identificada con logos y marca nissan.
Responsable: RRHH
3. Cultura organizacional
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1. Muestreo del conocimiento de misión y visión de 3 empleados.
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Auditor preguntará aleatoriamente a 3 empleados la misión y visión del dealer.
Responsable: RRHH
4. Capacitación
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1. Comprobación de toma de onboarding de todos los empleados (registro y firma)
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a. El dealer garantizará la participación de todo el personal en capacitaciones, cursos y formaciones necesarias para que los empleados conozcan los métodos de Nissan, sus vehículos, servicios, planes financieros, etc.
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b. El personal de nuevo ingreso será obligatorio el curso de inducción a la marca.
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Auditor solicitará a RRHH listado de todo el personal en nómina y fecha de ingreso y cursos que ha tomado.
Responsables:
1. RRHH
a,b . VENTA/POSVENTA
5. Satisfacción del cliente
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1. Muestreo de 10 encuestas de calidad debidamente completadas y firmadas por clientes no mayores a un mes.
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a. Generar estadísticos que permitan analizar las áreas o los responsables que presentan mayor dificultad con el cliente.
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b. Se deben establecer y monitorear planes de acción para el cumplimiento de los índices de satisfacción de clientes, así como generar un compromiso tanto por parte del Gerente General como de todo el personal.
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Responsables:
1. RRHH
a,b . VENTA/POSVENTA
6. Rotación de personal
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1. Revisión del documento donde se registre y de seguimiento de índice de rotación mensual y anual.
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a. Analizar el número de empleados que renunciaron o fueron despedidos durante el periodo y en caso de tener una alta rotación del personal, generar una estrategia que mitigue dicho conflicto.
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Auditor solicitará a RRHH registro y análisis de rotación, ausentismo y vacaciones del personal.
Responsable: RRHH
7. Productividad
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1. Solicitar tabla de comparativo de productividad de los últimos 6 meses.
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a. Se deberá monitorear y analizar el indicador de productividad de cada área, tomando en cuenta las funciones que se realicen y los objetivos establecidos por el dealer.
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b. Se deben generar reportes que muestren el incremento o decremento de la productividad
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c. En caso de requerirlo, aplicar correctivos que permitan rectificar el rumbo de la estrategia y del trabajo que se está generando por parte de los integrantes del dealer.
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Auditor solicitará a RRHH la existencia de un documento formal con el análisis de productividad
Responsables:
1. RRHH
a,b,c . VENTA/POSVENTA