Title Page
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Firma
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Audit Nr.
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Datum des Audits
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Interner Auditor
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Lager
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Zusammenfassende Bewertung
Auditfragen
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Ist der zu reinigende Bereich klar definiert ( Lagerplan)?
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Ist das Lager ausreichend beleuchtet?
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Ist das Lager dicht gegen das Eindringen von Schädlingen, Staub, Wasser?
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Ist ein Reinigungsplan mit Reinigungsmethoden und Intervallen festgelegt worden?
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Ist die Zuständigkeit für Kontrolle und Reinigung festgelegt worden?
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Wird geeignetes Reinigungsgerät bereitgestellt?
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Ist sichergestellt, dass dieses Gerät in keinen anderen Bereichen eingesetzt wird (z.B. Kennzeichnung)?
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Sind Reinigungsmittel lebensmittelgeeignet? (Produktdatenblatt)
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Wird die Kehrmaschine vor Benutzung im Lebensmittellager gereinigt und desinfiziert? (Abwassertank der Kehrmaschine inspizieren)
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Ist sichergestellt, dass die Kehrmaschine nicht im Gefahrgutbereich oder bei anderen Kontaminanten eingesetzt wird?
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Wird die Lagerreinigung dokumentiert?
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Sind die Außenbereiche sauber? (Rampen, Hofbereich, Rückseite des Lagers)
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Werden regelmäßige Lagerkontrollen durchgeführt und dokumentiert?
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Ist das Glas- u. Hartkunststoffregister aktuell? Wird es bei der Lagerkontrolle verwendet? Sind alle Glas/Kuststoffteile intakt? Sind Schäden protokolliert/gemeldet?
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Mitarbeiter: Werden Abweichungen umgehend an den Lagerleiter gemeldet und Sofortmaßnahmen ergriffen?
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Lagerleiter: Werden Abweichungen und Probleme dokumentiert und an das HACCP-Team gemeldet?
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Ist das Lager frei von Gefahrstoffen und gefährlichen Arbeitsstoffen (z.B. Reinigungsmitteln etc.)?
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Ist der Umgang mit Allergenen geregelt? Allergene bekannt, Präventionsmaßnahmen gegen das Freiwerden von Allergenen?
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Wurden alle Beschäftigten in Lebensmittelhygiene geschult?
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Wurde eine Notfallübung durchgeführt (Protokoll?)
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Findet eine Zugangskontrolle, Besucherregistrieung und -begleitung statt?
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Wurde eine Eindringübung durchgeführt?
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Sind die Sanitäranlagen sauber und aufgeräumt?
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Sind die Umkleiden und Aufenthaltsräume sauber und aufgeräumt?
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Ist die Kleidung der Beschäftigten sauber und zweckmäßig?
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Werden eingesetzte Subunternehmer auf IFS-Zertifizierung geprüft bzw. ein erweitertes Prüfverfahren angewendet? (Lieferantenverzeichnis, Prüfunterlagen, Zertifikate)
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Ist der Rückverfolgbarkeitstest erfolgreich?
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Ist die Rückrufübung erfolgreich?
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Funktioniert die Temperaturaufzeichnung lückenlos? Werden Alarme gemeldet?
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Gibt es ein wirksames Entsorgungssystem? (Sammlung, Kennzeichnung, Entsorgung, Dokumentation)
