QM Audit Seefracht/Luftfracht Import

Organisation:<br>- Funktionsmatrix?<br>- Funktionsbeschreibung?

IMS-Dokumentation:<br>- bekannt?<br>- Zugangsdaten vorhanden?<br>- Prozesspläne und Arbeitsanweisungen/SOPs aktuell?

Unternehmenspolitik und Ziele:<br>- bekannt?<br>- Maßnahmen zur Zielerreichung?

Beauftragung:<br>- Vollständigkeit und Richtigkeit der Auftragsdaten, Avise?<br>- Erfüllbarkeit gepfüft?

Subunternehmer Nachlauf:<br>- Aufzeichnungen zur Lieferantenbewertung? Aktuell?<br>- Versicherungsbestätigung aktuell? MiLoG-Bestätigung vorhanden?<br>- gesperrte Lieferanten?

Partner und Reedereien:<br>- Co-Packer/LCL bewertet?<br>- Reedereien bewertet?<br>- Preisvereinbarungen dokumentiert/aktuell?

Gefahrgut:<br>- Schulung<br>- Gefahrgutbeauftragter<br>- Regelwerke aktuell (ADN, IMDG-Code)?

Verzollung:<br>- Grundlagen, Handelsrechnung?<br>- Führung des Zollaufschubkontos?<br>- Warencodes mit Kunden abgestimmt?<br>- Unverzollte Lagerung/Transport?

Transportüberwachung:<br>- Tracking intern/für den Kunden?<br>- Erkennen von und Eingreifen bei Abweichungen?

Ladungsdokumente:<br>- Umgang mit Ladungsdokumenten?<br>- Prüfung von B/L?<br>- Umgang mit Abschreibungen?

Aufzeichnungen?<br>- nachvollziehbar, auffindbar?<br>- vollständig?<br>- aktuell?<br>- Nutzung der eAkte und Info-Cards?

Kundenzufriedenheit:<br>- Methoden zur Einholung von Informationen?<br>- Aufzeichnungen?<br>- Verhalten bei Problemen?

Fehler:<br>- Behandlung fehlerhafter Teile/Vorgänge?<br>- Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen?

Qualifikation und Schulung:<br>- Melden von Schulungsbedarf?<br>- Welche Schulungen durchgeführt?<br>- Wirksamkeit?

Infrastruktur<br>- Ausrüstung/Geräte, IT, Räumlichkeiten?<br>- Sicherheit?<br>- Betriebsanweisungen?