Information
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Firma
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Audit-Titel und Nr.
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Ort
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Datum des Audits
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Auditor
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Gesamteindruck
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Abweichungen
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Empfehlungen
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Organisation:<br>- Funktionsmatrix?<br>- Funktionsbeschreibung?
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IMS-Dokumentation:<br>- bekannt?<br>- Zugangsdaten vorhanden?<br>- WE/WA-Kompetenzen festgelegt?
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Wareneingang<br>- Avisierung?<br>- Erfassung der WE-Daten/DFÜ?
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WE-Prüfung:<br>- Prüfung vor Entladung?<br>- WE-Prüfung?<br>- Prüfaufzeichnungen?<br>- Entscheidungsbefugnisse?
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Nichtkonforme Ware:<br>- Abweisung / Annahme verweigerung?<br>- Kennzeichnung der Waren?<br>- Sperrplatz gekennzeichnet?
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Kommissionierung/WA:<br>- Beauftragung/DFÜ?<br>- einstufige/zweistufige Kommissionierung?<br>- Verpackung und Belabelung
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Lagerpflege:<br>- Schädlingsbekämpfung?<br>- Regal/Geräteprüfung? Prüfplaketten gültig?<br>- Renigung?<br>- Abfalltrennung/entsorgung?
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Lagerzustand:<br>- Beleuchtung?<br>- Heizung/Lüftung?<br>- technischer Zustand?
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Sicherheit:<br>- Zugangskontrolle<br>- Alarmanlage/Videoüberwachung?<br>- Wachschutz?
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Lieferanten:<br>- Auswahl nach festgelegten Kriterien?<br>- Aufzeichnungen zur Bewertung?<br>- gesperrte Lieferanten?
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Fehler:<br>- Behandlung fehlerhafter Teile/Vorgänge?<br>- Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen?
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Unternehmenspolitik und Ziele:<br>- bekannt?<br>- Maßnahmen zur Zielerreichung?
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Qualifikation und Schulung:<br>- Fahrauftrag für Staplerfahrer?<br>- Melden von Schulungsbedarf?<br>- Welche Schulungen durchgeführt?<br>- Wirksamkeit?
Media
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Fotos
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Dokumente
