Information
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Firma
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Audit-Titel und Nr.
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Ort
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Datum des Audits
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Auditor
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Gesamteindruck
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Abweichungen
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Empfehlungen
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Organisation:<br>- Funktionsmatrix?<br>- Funktionsbeschreibung?
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IMS-Dokumentation:<br>- bekannt?<br>- Zugangsdaten vorhanden?
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Prozesse<br>- Prozesspläne aktuell?<br>- Ablauf gemäß Prozessplan?
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Ziele:<br>- bekannt?<br>- Messung/KPIs?
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Kommunikation:<br>- intern AD/ID/Fachabteilungen?<br>- mit Kunden?
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Aufzeichnungen?<br>- nachvollziehbar, auffindbar?<br>- vollständig?<br>- aktuell?
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Neukundengewinnung:<br>- Informationsquellen?<br>- CRM oder andere Aufzeichnungen?<br>- Nachhaken? Erfolgskontrolle?
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Angebote:<br>- Vollständigkeit der Anforderungen?<br>- Prüfung/Erfüllbarkeit der Anforderungen? <br>- Einbeziehung der Fachabteilungen/GF?<br>- Dokumentierung? (CRM)
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Kundenzufriedenheit:<br>- Methoden zur Einholung von Informationen?<br>- Aufzeichnungen?<br>- Verhalten bei Problemen?
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Reklamationen/Beschwerden:<br>- Dokumentierung?<br>- Sofortmaßnahmen?<br>- Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen?<br>- Kundenzufriedenheit nach Reklamationsbearbeitung?
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Qualifikation und Schulung:<br>- Melden von Schulungsbedarf?<br>- Welche Schulungen durchgeführt?<br>- Wirksamkeit?
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Infrastruktur<br>- Ausrüstung/Geräte, IT, Räumlichkeiten?<br>- Firmenwagen, Dienstreisen, Kundenbesuche?<br>- Sicherheit, PSA?<br>- Betriebsanweisungen?
Media
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Fotos
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Dokumente
