Information
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Firma
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Audit-Titel und Nr.
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Ort
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Datum des Audits
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Auditor
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Gesamteindruck
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Abweichungen
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Empfehlungen
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Organisation:<br>- Funktionsmatrix?<br>- Funktionsbeschreibung?
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IMS-Dokumentation:<br>- bekannt?<br>- Zugangsdaten vorhanden?<br>- Prozesspläne und Arbeitsanweisungen/SOPs aktuell?
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Unternehmenspolitik und Ziele:<br>- bekannt?<br>- Maßnahmen zur Zielerreichung?
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Beauftragung:<br>- Vollständigkeit und Richtigkeit der Auftragsdaten?<br>- Warendaten, VGM vorhanden?<br>- Erfüllbarkeit gepfüft?<br>- Exportgenehmigung?
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Subunternehmer Vorlauf:<br>- Aufzeichnungen zur Lieferantenbewertung? Aktuell?<br>- Versicherungsbestätigung aktuell? MiLoG-Bestätigung vorhanden?<br>- gesperrte Lieferanten?
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Partner und Reedereien:<br>- Co-Packer/LCL bewertet?<br>- Reedereien bewertet?<br>- Preisvereinbarungen dokumentiert/aktuell?
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Gefahrgut:<br>- Schulung<br>- Gefahrgutbeauftragter<br>- Regelwerke aktuell (ADN, IMDG-Code)?
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Transportüberwachung:<br>- Tracking intern/für den Kunden?<br>- Erkennen von und Eingreifen bei Abweichungen?
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Ladungsdokumente:<br>- Umgang mit Ladungsdokumenten?<br>- Prüfung von B/L vs. Akkreditiv?<br>- Umgang mit Abschreibungen?
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Aufzeichnungen?<br>- nachvollziehbar, auffindbar?<br>- vollständig?<br>- aktuell?<br>- Nutzung der eAkte und Info-Cards?
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Kundenzufriedenheit:<br>- Methoden zur Einholung von Informationen?<br>- Aufzeichnungen?<br>- Verhalten bei Problemen?
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Fehler:<br>- Behandlung fehlerhafter Teile/Vorgänge?<br>- Ursachenanalyse und Korrekturmaßnahmen?
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Qualifikation und Schulung:<br>- Melden von Schulungsbedarf?<br>- Welche Schulungen durchgeführt?<br>- Wirksamkeit?
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Infrastruktur<br>- Ausrüstung/Geräte, IT, Räumlichkeiten?<br>- Sicherheit, PSA?<br>- Betriebsanweisungen?
Media
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Fotos
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Dokumente
