Title Page
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Firma
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Audit Nr.
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Datum des Audits
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Interner Auditor
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Lager
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Zusammenfassende Bewertung
Auditfragen
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Liegen ausreichende Informationen über die einzulagernden Waren vor (Avis, Lieferschein)?
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Sind die Anforderungen an die Lagerung und die Lagerbedingungen des Kunden bekannt?
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Werden die Mitarbeiter über Änderungen der Anforderungen informiert?
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Werden anliefernde Verkehrsträger auf Versiegelung geprüft? Siegelnummern notiert?
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Wird die Ware eindeutig identifiziert und gekennzeichnet?
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Wird eine gewissenhafte Eingangsprüfung durchgeführt? Zustand der Verpackung kontrolliert (Unversehrtheit, Sauberkeit)? Insektenbefall, Nagetiere? Produkteigenschaften, Farbe, Geruch?
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Ist die geeignete Umgebung auch bei Warenannahme sichergestellt (Kühlkette, Schutz vor Nässe, Wärme, Kälte)?
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Werden systematische Prüfaufzeichnungen geführt?
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Stimmt der Lagerleiter den Umgang mit beschädigten Waren mit dem Kunden ab? Aufzeichnungen?
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Werden fehlerhafte Produkte gekennzeichnet, abgesondert, abgewiesen und wird der Lagerleiter informiert?
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Sind zu beladene Paletten sauber und schadfrei?
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Werden Paletten ohne Überhänge beladen?
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Wird die Ware auf den Paletten ausreichend gesichert?
