P.T. MEDICAMENTOS

Página de título

Estimado proveedor, a continuación, podrás contestar la lista de verificación diseñada especialmente para poder evaluar el nivel de cumplimiento normativo de los productos transportados de BRUDIFARMA SA de CV
Por favor contesta todas las preguntas de manera honesta. Para hacerlo basta con seleccionar una respuesta de la lista de respuestas en cada pregunta.
Algunas preguntas requieren que adjuntes evidencia multimedia o comentarios, dependiendo de la respuesta seleccionada. SI NO COMPLETAS LA PREGUNTA NO PODRAS AVANZAR A LA SIGUIENTE ETAPA
Fecha de comienzo:
Selecciona el nombre de tu empresa:
Nombre de quien realiza:

A. Sistema de Gestión de Calidad

Cuenta con una política de calidad y está documentada NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la difusión de la política de calidad.
Se cuenta con acuerdos técnicos de calidad firmados por ambas partes entre el contratante y el contratado (Brudifarma- transportista) Nota: adjuntar evidencia de los acuerdos de distribución firmados

B. Control documental

Documentación Legal

Alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) actualizados NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica de constancia de situación fiscal
Facturas con comprobantes de la relación comercial con Brudifarma NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las facturas con sus comprobantes
Se cuenta con un contrato legal donde se establezcan las condiciones del servicio prestado a Brudifarma firmado por ambas partes Nota: Adjuntar evidencia de la última página del contrato o dónde se exhiban las firmas

Documentación Técnica

PNO vigentes para las actividades que realizan y en apego a la normativa aplicable NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la portada y vigencia de dos PNO (operación de los vehículos, mantenimiento de unidades, limpieza, investigación y manejo de variaciones de temperatura, etc)
Cuenta con un plan de contingencia en caso de robo o pérdida del producto Nota: en caso de cumplimiento adjuntar evidencia del plan de contingencia vigente
Se implementan y mantienen las Buenas prácticas de documentación NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de la implementación de las Buenas Prácticas de Documentación
Existe una Prevención y Control de fauna nociva en sus vehículos de transporte NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar certificación de proveedor y la evidencia de servicios realizados
Se realiza el Manejo de desviaciones y o conformidades NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de procedimiento de Manejo de desviaciones y no conformidades (portada y vigencia), así como el registro de las últimas 3 NC que se hayan levantado
Cuenta con registros de conocimiento de PNO´s a los involucrados NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de capacitaciones
Cuenta con programa y registro de capacitación al personal NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de programa de capacitación y listas de capacitación
Cuenta con listado de extintores contra incendio o contrato con proveedor de extintores NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del servicio realizado a los extintores con los que cuente
Todos los termómetros y termohigrómetros cuentan con certificado de calibración vigente emitidos por terceros acreditados. NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de listado de instrumentos, así como 3 ejemplos de los certificados de calibración vigentes
Se mantiene un Control de temperatura y humedad relativa de las unidades de transporte NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de temperatura y humedad de las unidades de transporte
En caso de contratar a un tercero para transportar los productos de Brudifarma se notifica a Brudifarma y se respetan los acuerdos establecidos en el contrato sobre la subcontratación de actividades Nota: adjuntar evidencia de la notificación a Brudifarma
En caso de contratar a un tercero para transportar los productos de Brudifarma, se cuenta con auditorías que garanticen el cumplimiento normativo del tercero contratado NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del resultado de las auditorías (Notificación, Lista de verificación e Informe de auditoría)

C. Instalaciones y equipo

En caso de reacondicionar el producto recolectado de Brudifarma cuenta con instalaciones y equipos adecuados para llevar a cabo el trabajo ordenado por la parte contratante Nota: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del almacén donde se realice el reacondicionado
En caso de reacondicionar el producto recolectado de Brudifarma, los insumos se encuentran almacenados sobre tarimas (no almacenados directamente sobre el suelo) NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los productos acomodados sobre tarimas
Se cuenta con instalaciones que garanticen las condiciones de seguridad y almacenamiento de insumos. Nota: Adjuntar evidencia fotográfica del parque vehicular y las instalaciones donde se resguardan los vehículos y equipo

D. Personal

Cuenta con organigrama de la estructura organizacional NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia del organigrama vigente
El personal está calificado con base en su experiencia, formación y cuenta con capacitación en Buenas Prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos, es suficiente para llevar a cabo todas las actividades NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de un ejemplo de calificación del personal más actual y su capacitación
Se cuentan con controles establecidos para corroborar la documentación legal de los choferes (licencia de conducir vigente) y de las unidades (tarjeta de circulación, póliza de seguros y verificación)
El personal cuenta con equipo de protección personal asignado y se fomenta el uso del mismo para prestar el servicio Nota: adjuntar evidencia del listado de entrega de EPP a los trabajadores

E. Almacenamiento

Cuentan con registros de que permitan la rastreabilidad de los insumos transportados NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de los registros de recolección y entrega (Brudifarma-Destino final)

F. Transporte

Cuenta con un programa de mantenimiento de las unidades asignadas para el transporte de productos de Brudifarma Nota: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las unidades asignadas y su respectivo programa de mantenimiento
Los vehículos de transporte son inspeccionados antes de cargar los productos, asegurándose que se encuentran en óptimas condiciones sanitarias, libres de hoyos y posibles contaminaciones NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia de las inspecciones realizadas al vehículo para el transporte de insumos para la salud y certificado de fumigación
Medios de transporte construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y de fácil limpieza NOTA: En caso de cumplimiento adjuntar evidencia fotográfica del exterior e interior de un vehículo utilizado para el transporte de insumos para la salud
Cuando existe un rechazo de los productos entregados en el destino se notifica a Brudifarma acerca de esta incidencia o cualquier información que pueda influir en la calidad del producto al contratante de conformidad con los requisitos del contrato. Nota: adjuntar evidencia de las notificaciones a Brudifarma sobre los rechazos (devoluciones)
Cuando existen incidencias viales durante el recorrido para llegar a las recolecciones, se le notifica a Brudifarma sobre lo acontecido para poder cumplir con el servicio Nota: adjuntar evidencia de las notificaciones, así como las opciones presentadas para cumplir con el servicio