Title Page
-
Conducted on
-
Audit Title
-
Document No.
-
Prepared by
-
Personnel
-
Location
REVISIÓN DE SPOTCHECK
RECEPCIÓN
-
E-05. El tiempo de espera de los clientes antes de iniciar la recepción no debe ser mayor a 5 minutos.
-
Responsable: APS/EAC
Evidencia: Revisión durante recepción de vehículos. -
E-11. Se explica porque se colocan las protecciones y estas son colocadas al vehiculo en presencia del cliente (cubre asiento, cubre volante, cubre palanca, cubre freno de mano y alfombra de papel). Si la reparacion se efectua en zona del acompanante del conductor tambien se debera cubrir el asiento derecho.
-
Responsable: APS/EAC
Evidencia: Revisión durante recepción de vehículos. -
E-21. En caso de no poderse estimar un tiempo de entrega, se le manifiesta al cliente que nos comunicaremos en un período de 4 horas después de la Recepción, para notificarle el estatus de su vehículo. Esta fecha debe quedar especificada en la OT.
-
Responsable: APS/EAC
Evidencia: Revisión durante recepción de vehículos.
CONTROL
-
E-03. Se mantiene actualizada la foto del taller (estatus y las notas de las OT en el sistema).
-
Responsable: APS/JEFE DE TALLER
Evidencia:
- Revisar en Foto de Taller las fechas promesas, estatus de vehículos, coincidencia de conos -
E-05. Se imprime hoja de alineado (Cuando aplique).
-
Responsable: TÉCNICO
Evidencia: Hoja de alineado adjunta a la OT cuando se hagan mantenimientos de múltiplos de 10,000 -
E-06. El probador de vehículos lleva una bitácora de Pruebas en Carretera.
-
Responsable: JEFE DE TALLER
Evidencia: Verificar resultados de pruebas de carretera en Hojas de Prueba de Carretera -
E-10. En caso de demora en la entrega, el tiempo promesa original debe ser reprogramado, el AJCO deberá dejar en las notas la nueva fecha promesa, la cual será notificado al cliente.
-
Responsable: APS/JEFE DE TALLER
Evidencia:
- Comparar fechas promesas de OTs pendientes por la mañana con las fechas promesas de las mismas OTs al final del día.
- Verificar notas de AJCO notificando retrasos en los trabajos
TALLER
-
E-03. El técnico coloca las cobertores a los vehículos (Guardafango y frontal), y mantiene en su lugar las protecciones (Asiento, alfombra, timón, palanca, freno de mano).
-
Responsable: TÉCNICO
Evidencia: Verificar todos los protectores interiores y exteriores colocados en vehículos en proceso. -
E-08. El técnico debe llenar el formato de Presupuesto de reparación, especificando la prioridad, las causas y consecuencias de realizar las reparaciones encontradas.
-
Responsable: TÉCNICO
Evidencia: Revisar hojas de presupuestación para solicitar autorizaciones a clientes. -
E-19. Se realizan reuniones con el personal técnico, al menos una vez al mes.
-
Responsable: JEFE DE TALLER
Evidencia: Presentar minutas de reuniones con los técnicos.
GESTIÓN
-
E-01. Se le llama al cliente 4 horas despues de la recepcion para informarle estado del vehiculo.
-
Responsable: EAC
Evidencia:
- Verificar que los cliente que ingresaron vehículos por la mañana, sean llamadas por la tarde.
- Verificar que los clientes que ingresaron vehículos por la tarde, sean llamados por la mañana del día siguiente.
- Revisar notas de seguimiento -
E-02. En caso de demora en la entrega, el tiempo promesa original debe ser reprogramado, el APS deberá notificar al cliente inmediatamente antes de que se cumpla la hora promesa original y dejar los datos de esta comunicaicón en las notas.
-
Responsable: APS
Evidencia:
- Revisar notas de seguimiento al cliente
- Verificar llamada de contacto al cliente -
E-05. Se envia cotizacion completa a los clientes por correo electronico y se procede a llamarles por telefono para explicarla.
-
Responsable: APS VIRTUAL
Evidencia:
- Revisar envío de cotizaciones (con valores superiores a $500)
- Verificar explicación de trabajos cotizados al cliente
- Verificar seguimiento diario de estatus 3 AUTORIZACIONES -
E-06. Semanalmente se deberá llamar al cliente y notificar el estatus de los vehículos en paro por falta de repuestos (50, 54, 56) y paro por pendiente de que el cliente ingrese a cambio de la parte 62.
-
Responsable: APS
Evidencia: Revisar notas de seguimiento en sistema (notas de repuestos y notas de APS con contacto al cliente) -
E-07. Se le envía a los clientes las preformas finalizadas y se les contacta para explicarle su contenido ademas programar fecha y hora de entrega. Se deja registro en las notas.
-
Responsable: EAC
Evidencia:
- Revisar envío de preformas a todos los clientes
- Verificar que factura esté cuadrada con el cliente
- Verificar seguimiento de finalizadas
KPI's
-
E-01. Se cumple la meta del indicador "Vistos el mismo dia" (Listas para trabajar)
-
Responsable: GERENTE DE TALLER
Evidencia: Verificar indicador del mes hasta el día -
E-05. Se cumplen los % de NO H1.
-
Responsable: JEFE DE TALLER
Evidencia:
- Revisar cálculos de NOH1 en reporte mensual
- Revisar acciones correctivas para alcanzar meta del indicador
CALIDAD
-
E-01. Se realiza el control de calidad del 100% de las OT Q3 atraves de QRM.
-
Responsable: SCC
Evidencia:
- Verificar que AJCO envíe todos los controles de calidad
- Verificar levantamiento de controles de calidad en QRM
- Verificar en notas la realización de control de calidad -
E-02. Se solicita al técnico la OT, Hojas de ruido (cuando aplique), Hoja de excelencia y algo mas, y que la Hoja de Secuencia de Operaciones(cuando aplique) y que todas se encuentre debidamente llenadas y firmadas por el Técnico.
-
Responsable: JEFE DE TALLER/APS
Evidencia:
- Registro de controles en QRM
- Sello de Control de Calidad en Hoja de Excelencia y Algo Más -
E-03. Se confirma que las reparaciones, ruidos, solicitudes del cliente y ajustes realizados al vehículo hayan quedado corregidas y que la operación del motor y accesorios sea correcta.
-
Responsable: JEFE DE TALLER/APS
Evidencia: Realización de controles de calidad a todos los vehículos -
E-04. Se firma la hoja de excelencia como evidencia para el cliente que se hizo control de calidad y si es mantenimiento se firma también la hoja de secuencia de operaciones. Actualiza en sistema la finalización y resultados de la inspección de calidad y pasa el vehículo a la siguiente etapa.
-
Responsable: JEFE DE TALLER/APS
Evidencia:
- Sello y firma de control de calidad en Hoja de Excelencia y Algo Más
- Revisar las OT del mes -
E-05. Si el resultado de la inspección de calidad es un caso NO H1, se coloca como “NG” (Not Good) en el Modulo de Control de Calidad en QRM, el cual registra el rechazo Etapa1 y procede a notificarle al tecnico para que realice las correcciones correspondientes.
-
Responsable: JEFE DE TALLER/APS
Evidencia: Levantamiento de NOH1 Etapa 1 en sistema -
E-09. Se realizan reuniones mensuales con los Técnicos para discutir las principales causas de no haber hecho bien estos trabajos a la primera vez y definir las acciones correctivas necesarias para evitar que se vuelvan a repetir.
-
Responsable: JEFE DE TALLER/SCC
Evidencia:
- Verificar minutas de reunión con temas vistos
- Corroborar con técnicos lo visto en esta reunión
ENTREGA
-
E-03. El ASV realiza la inspección de 45min, la cual deja evidenciada en el sistema (Valida: Limpieza de la unidad y operación de accesorios, inventario de pertenencias, viñeta del próximo servicio, partes sustituidas del vehículo, documentos anexos a la OT - Hoja de Excelencia - Hoja de Diagnóstico).
-
Responsable: APS
Evidencia:
- Acompañar en el control de 45 min OK
- Verificar en sistema la hora de notificación con la fecha promesa. -
E-14. Asegurar sellado de la "Libreta de Información sobre la Garantía y Mantenimiento" en caso de servicios de mantenimiento y/o garantía según corresponda.
-
Responsable: APS
Evidencia: Revisar pólizas de garantías selladas posterior a la realización de mantenimiento (vehículos dentro de kilometraje de garantía).
