530.1 Documentation

  • Est-ce que la documentation validée est conforme?

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  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les version actives pour 5 documents.
    BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3

530.2 Formation

  • Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

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  • Procédures: 150-PRC-0001
    Instructions: 150-INS-0009
    Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, Plan intégration
    BRC REF: 1.1.5, section 7.1

530.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées?
    Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non conformité?
    Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?

530.4 Procédures Spécifiques

  • 530.4.1 Processus de demande et d'achat des équipements

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  • Lorsque requis, est-ce que l'achat de nouveaux équipements de production sont approuvés par le département qualité? Voir le processus d'approbation pour les derniers projets d'importance ayant une incidence possible sur la sécurité alimentaire. Est-ce que les équipements validés sont créé dans la cédule de maintenance?
    Procédures: 530-PRC-0002, 450-PRC-0001, 530-PRC-0001
    Instructions:
    Formulaires/validation : 550-FRM-0001
    BRC REF: 4.6.1 et 4.6.2
  • 530.4.2 Processus d’approbation des installations et de la maintenance des équipements

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  • Est-ce que les équipements sont conçus et disposés adéquatement (de manière à faciliter le nettoyage et l'entretien et ainsi diminuer les risques de contaminations)?
    Est-ce que le formulaire de sécurité est complété pour les équipements validés?

    Procédures: 530-PRC-0002, 750-PRC-0004
    Instruction: 550-INS-0001, 550-INS-0002, 550-INS-0004
    Formulaires/ validation: 530-FRM-0003
    BRC REF : 3.5.3.1, 3.5.3.2, 7.1.1
  • 530.4.3 Processus d’amélioration continue des équipements et des installations

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  • Est-ce que les formulaires pour les travaux de maintenance sont signés par les trois départements requis?
    Procédures : 530-PRC-0002, 750-PRC-0002
    Instructions : 550-INS-0002
    Formulaires/ validation : 550-FRM-0002
    BRC REF: 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.9.1.2
  • 530.4.4 Vérification des aimants, filtres et tamis

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  • Est-ce que les mécanismes de protection contre les corps étrangers sont adéquats (aimants, tamis, filtres, détecteurs de métaux)? À toutes les entrées de vrac?
    Procédures :
    Instructions : 710-INS-0029, 750-INS-0010, 550-INS-0004
    Formulaires/validation:
    BRC REF : 4.10.4.1, 4.10.2.1, 4.10.2.2
  • 530.4.5 Conformité de l'intérieur du bâtiment

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  • Bâtiments intérieur. Organisation dans l'usine, espace suffisant pour les équipements et faire le nettoyage, construction ou gros travaux - protection adéquate?
    Murs, plafonds, planchers, plafonds suspendus, portes en bon état?
    Éclairage suffisant?
    Ventilation - poussière excessive, condensation? Lorsque nécessaire - pression positive? Les filtres de ventilation de toit sont-ils changés/vérifiés régulièrement?
    Procédures :
    Instructions : 550-INS-0003, 550-INS-0004
    Formulaires/validation:
    BRC REF : 4.3.7, 4.3.8, section 4.4
  • 530.4.6 Conformité de l'extérieur du bâtiment

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  • Bâtiment extérieur: Est-ce qu'il y a des dommages aux murs, portes et toit? Environnement, Stationnement, compacteurs, Activités de petites bêtes (marmottes, souris, rats, ratons laveurs, oiseaux), herbes absentes le long de la bâtisse, trou d'eau absent .
    Procédures : 970-REF-0001
    Instructions :
    Formulaires/validation:
    BRC REF : Section 4.1, Section 4.2
  • 530.4.7 Conformité du système de sécurité pour prévenir la contamination des produits

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  • Sécurité du bâtiment:Est-ce que le système de sécurité pour lutter contre le bioterrorisme est adéquat (oui/non selon les réponses aux questions suivantes)? :
    Procédures : 970-REF-0001
    Instructions :
    Formulaires/validation:
    BRC REF : Section 4.1, Section 4.2
  • 530.4.7.1 accès aux zones de production?

  • 530.4.7.2 Les entrées de vrac extérieur sont toutes cadenassées?

  • 530.4.7.3 Entrée des visiteurs et sous-traitants (voir registre papier et ordinateur)?

  • 530.4.7.4 Site sécurisé? (présence de caméras autour du bâtiment, suivi des caméras, barrières, clôtures)

  • 530.4.7.5 Les portes extérieures sont verrouillées ou à accès limité au personnel autorisé?

  • 530.4.7.6 Est-ce qu'Il y a des patrouilles préventives les soirs et week-end?

  • 530.4.8 Valider que la sécurité du site est toujours adéquate et que toutes les précautions nécessaires ont été prises

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  • Procédures :
    Instructions :
    Formulaires/validation:
    BRC REF : 4.2.1
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