Information
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LMS Audit - Ingénierie
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
530.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les version actives pour 5 documents.
BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3
530.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, Plan intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1
530.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? <br>Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non conformité?<br>Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
530.4 Procédures Spécifiques
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530.4.1 Processus de demande et d'achat des équipements<br><br>
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Lorsque requis, est-ce que l'achat de nouveaux équipements de production sont approuvés par le département qualité? Voir le processus d'approbation pour les derniers projets d'importance ayant une incidence possible sur la sécurité alimentaire. Est-ce que les équipements validés sont créé dans la cédule de maintenance? -
530.4.2 Processus d’approbation des installations et de la maintenance des équipements<br>
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Est-ce que les équipements sont conçus et disposés adéquatement (de manière à faciliter le nettoyage et l'entretien et ainsi diminuer les risques de contaminations)? -
530.4.3 Processus d’amélioration continue des équipements et des installations <br>
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Est-ce que les formulaires pour les travaux de maintenance sont signés par les trois départements requis? -
530.4.4 Vérification des aimants, filtres et tamis
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Est-ce que les mécanismes de protection contre les corps étrangers sont adéquats (aimants, tamis, filtres, détecteurs de métaux)? À toutes les entrées de vrac? -
530.4.5 Conformité de l'intérieur du bâtiment
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Bâtiments intérieur. Organisation dans l'usine, espace suffisant pour les équipements et faire le nettoyage, construction ou gros travaux - protection adéquate? -
530.4.6 Conformité de l'extérieur du bâtiment
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Bâtiment extérieur: Est-ce qu'il y a des dommages aux murs, portes et toit? Environnement, Stationnement, compacteurs, Activités de petites bêtes (marmottes, souris, rats, ratons laveurs, oiseaux), herbes absentes le long de la bâtisse, trou d'eau absent . -
530.4.7 Conformité du système de sécurité pour prévenir la contamination des produits
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Sécurité du bâtiment:Est-ce que le système de sécurité pour lutter contre le bioterrorisme est adéquat (oui/non selon les réponses aux questions suivantes)? : -
530.4.7.1 accès aux zones de production?
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530.4.7.2 Les entrées de vrac extérieur sont toutes cadenassées?
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530.4.7.3 Entrée des visiteurs et sous-traitants (voir registre papier et ordinateur)?
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530.4.7.4 Site sécurisé? (présence de caméras autour du bâtiment, suivi des caméras, barrières, clôtures)
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530.4.7.5 Les portes extérieures sont verrouillées ou à accès limité au personnel autorisé?
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530.4.7.6 Est-ce qu'Il y a des patrouilles préventives les soirs et week-end?
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530.4.8 Valider que la sécurité du site est toujours adéquate et que toutes les précautions nécessaires ont été prises
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Procédures: 530-PRC-0002, 450-PRC-0001, 530-PRC-0001
Instructions:
Formulaires/validation : 550-FRM-0001
BRC REF: 4.6.1 et 4.6.2
Est-ce que le formulaire de sécurité est complété pour les équipements validés?
Procédures: 530-PRC-0002, 750-PRC-0004
Instruction: 550-INS-0001, 550-INS-0002, 550-INS-0004
Formulaires/ validation: 530-FRM-0003
BRC REF : 3.5.3.1, 3.5.3.2, 7.1.1
Procédures : 530-PRC-0002, 750-PRC-0002
Instructions : 550-INS-0002
Formulaires/ validation : 550-FRM-0002
BRC REF: 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.9.1.2
Procédures :
Instructions : 710-INS-0029, 750-INS-0010, 550-INS-0004
Formulaires/validation:
BRC REF : 4.10.4.1, 4.10.2.1, 4.10.2.2
Murs, plafonds, planchers, plafonds suspendus, portes en bon état?
Éclairage suffisant?
Ventilation - poussière excessive, condensation? Lorsque nécessaire - pression positive? Les filtres de ventilation de toit sont-ils changés/vérifiés régulièrement?
Procédures :
Instructions : 550-INS-0003, 550-INS-0004
Formulaires/validation:
BRC REF : 4.3.7, 4.3.8, section 4.4
Procédures : 970-REF-0001
Instructions :
Formulaires/validation:
BRC REF : Section 4.1, Section 4.2
Procédures : 970-REF-0001
Instructions :
Formulaires/validation:
BRC REF : Section 4.1, Section 4.2
Procédures :
Instructions :
Formulaires/validation:
BRC REF : 4.2.1
