Information
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LMS Audit - Ventes
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
250.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le DMS pour la liste complète des documents et vérifier la date et révision de 5 documents
BRC REF: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3
250.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédure: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, Plan d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1
250.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
250.4 Procédures Spécifiques
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250.4.1 Étude de la faisabilité d’un contrat<br><br>
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Est-ce que les formulaires sont remis pour tous les projets? Voir les minutes du comité. -
250.4.2 Revue et avenants des listes de prix<br>
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Est-ce que la demande de modification ou ajout à la liste de produits réguliers sont approuvés par le VP Ventes ? -
250.4.3 Processus relatif à l'émission d'un nouvel emballage <br>
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Est-ce que les approbations finales sont données par l'assurance Qualité? -
250.4.4 Ouverture de compte
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Est-ce que les formulaires sont remplis et signés? Est-ce que la version électronique du document est gardée sur le réseau?
Est-ce que la liste des projets approuvés est disponible?
Procédure: 250-PRC-0001
Instructions: -
Formulaires/validation : 350-FRM-0007
BRC REF:
Est-ce que les demandes sont vérifiées par le responsable des coûts de revient?
Procédure: 250-PRC-0001
Instruction:
Formulaires/ validation: 250-FRM-0003, 250-FRM-0006
BRC REF :
Procédure : 250-PRC-0001, 350-PRC-0001
Instruction : 350-INS-0001, 350-INS-0005 et 350-INS-0006
Formulaires/ validation : 350-FRM-0001, 350-FRM-0002, 350-FRM-0003, 350-FRM-0016
BRC REF: 5.1.5, 5.1.6
Procédures : 250-PRC-0001
Instructions : 250-INS-0003, 250-INS-0004
Formulaires/validation: 250-FRM-0001, 250-FRM-0002, 250-FRM-0003, 250-FRM-0004
BRC REF : -
