750.6 Documentation

  • Est-ce que la documentation validée est conforme?

  • Switch ON for more information

  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
    Norme BRC: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3

750.7 Formation

  • Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

  • Switch ON for more information

  • Procédures: 150-PRC-0001
    Instructions: 150-INS-0009
    Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057, plans d'intégration
    Norme BRC: 1.1.5, section 7.1

750.8 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?

750.9 Procédures Spécifiques

  • 750.9.1 Traitement des plaintes

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que le suivi aux consommateurs pour les plaintes est rapide et courtois?
    Voir délais de réponse pour 3 plaintes.
    Procédures: 750-PRC-0007, 750-PRC-0002
    Instructions: 750-INS-0001, 750-INS-0006
    Formulaires/validation : SAP
    BRC REF: 3.10.1, 3.10.2
  • 750.9.2 Valider le processus de vérification des emballages

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  • Valider un dossier d'emballage et s'assurer que la procédure est bien suivie
    Valider si les tâches spécifiques aux certifications (biologique, sans arachides, etc.) sont faites.
    Procédures: 750-PRC-0011 point 6 et point 7
    Instructions: 350-INS-0001, 750-INS-0063, 350-INS-0004, 750-INS-0025, 750-INS-0039, 750-INS-0023, 750-INS-0020
    Formulaires/ validation: 350-FRM-0002, 350-FRM-0003, 350-FRM-0016, 350-FRM-0001, 350-INS-0005, 350-INS-0008, 350-INS-0007, 350-INS-0006
    BRC REF : Section 5.2, 5.3.6, 5.3.7
  • 750.9.3 Processus d’approbation d’un nouveau fournisseur

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que le programme d'approbation des fournisseurs est efficace et à jour?
    Voir la documentation pour 3 fournisseurs
    Valider la caractérisation allergène (750-INS-0011), voir si FQ047 est à jour pour différents ingrédients.
    Valider le processus d'approbation des fournisseurs.
    Est-ce que l'établissement du risque est fait pour tous les nouveaux fournisseurs?
    Procédures: 750-PRC-0011
    Instructions: 450-INS-0001, 350-INS-0004
    Formulaires/ validation: 450-FRM-0001 et 450-FRM-0004, 750-FRM-0024
    BRC REF : 3.5.1.2, 3.5.1.4, 3.5.3, 3.5.4
  • 750.9.4 Processus d'approbation d'une nouvelle matière première ingrédient

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que le programme d'approbation des ingrédients est efficace et à jour? (voir la documentation pour 3 ingrédients).
    Est-ce que l'établissement du risque est fait pour tous les nouveaux ingrédients?
    Procédures: 750-PRC-0011, 750-PRC-0005
    Instructions: 350-INS-0009 et 350-INS-0010
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 3.5.1.1, 3.5.2, 3.5.1.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 5.3.1, 5.3.2
  • 750.9.5 Processus d'approbation d'une nouvelle matière première emballage

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que les emballages en contact direct avec les aliments sont approuvés pour l'alimentaire?
    Voir les lettres de conformité pour tous les types de matériel qui sont acheté.
    Procédures: 750-PRC-0011
    Instructions:
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 3.5.1.1, 3.5.2, 3.5.1.3, 5.3.2,
  • 750.9.6 Processus de surveillance des allégations

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que les informations nutritionnelles et autres allégations faites sur les produits sont vérifiées selon les fréquences établies?
    Procédures: 750-PRC-0011
    Instructions: 750-INS-0086, 750-INS-0081
    Formulaires/ validation: 750-FRM-0196
    BRC REF : Section 5.2 et 5.4
  • 750.9.7 Gestion de la documentation SQL

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que le système de gestion documentaire est efficace et à jour?
    Procédures: 750-PRC-0008, 750-PRC-0011 point 10.2
    Instructions: 910-USG-0002
    Formulaires/ validation: Lien web par interface DMS
    BRC REF : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2
  • 750.9.8 Audit Vertical

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que les personnes concernées sont capable de retracer les documents demandés dans l’instruction 750-INS-0045?
    Procédures: 750-PRC-0011
    Instructions: 750-INS-0045
    Formulaires/ validation: 750-FRM-0187
    BRC REF :
  • 750.9.9 Transformation et emballage à l'externe

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  • Voir les lettres des clients approuvant qu'une partie de l'emballage ou de la transformation se fasse à l'extérieur des locaux de Leclerc.
    Un audit du site documenté traitant des sujets suivants doit être réalisé: la sécurité des produits , la traçabilité , l'examen HACCP et les bonnes pratiques de fabrication. L'audit doit être réalisé par un auditeur de sécurité alimentaire expérimenté et compétent.
    Est-ce que les contrats ont des requêtes précises concernant le procédé et l'emballage ainsi que des spécifications claires?
    Est-ce que la traçabilité des produits est maintenue?
    Est-ce que des vérifications (inspections, tests) sont fait sur les produits transformés ou emballés à l'externe?
    Procédures: -
    Instructions: 750-INS-0106
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : section 3.5.4
  • 750.9.11 Gestion des fournisseurs - m.p. achetées via des courtiers

  • Switch ON for more information

  • Est-ce que des matières premières sont achetées via des courtiers ou des agents?
    Lorsque les matières premières sont achetées par des agents ou des courtiers , le site doit connaître l'identité du dernier fabricant ou du courtier, ou pour les produits de marchandises en vrac le lieu de fabrication de la matière première .
    Procédures: 750-PRC-0011
    Instructions: 450-INS-0001, 350-INS-0004
    Formulaires/ validation: 450-FRM-0001 et 450-FRM-0004, 750-FRM-0024
    BRC REF : 3.5.1.3
  • 750.9.12 Gestion des fournisseurs - Traçabilité

  • Switch ON for more information

  • Si le fournisseur n’est pas certifié par une norme GFSI valider que l’exercice de tracabilité a eu lieu depuis moins de trois ans.
    Procédures: 750-PRC-0012
    Instructions:
    Formulaires/ validation: 750-FRM-0285, 750-FRM-0286, 750-FRM-0287, 750-FRM-0288
    BRC REF : 3.9.3
  • 750.9.13 Fraudes alimentaires

  • Switch ON for more information

  • Valider que l'instruction de vulnérabilité est appliquée. Valider pour quelques produits. Est-ce que de des tests sont faits sur les produits identifiés à haut risque?
    Procédures:
    Instructions: 750-INS-0107
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : Section 5.4
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