Information
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LMS Audit - Assurance Qualité
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
750.6 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
Norme BRC: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3
750.7 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057, plans d'intégration
Norme BRC: 1.1.5, section 7.1
750.8 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
750.9 Procédures Spécifiques
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750.9.1 Traitement des plaintes<br><br>
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Est-ce que le suivi aux consommateurs pour les plaintes est rapide et courtois? -
750.9.2 Valider le processus de vérification des emballages<br>
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Valider un dossier d'emballage et s'assurer que la procédure est bien suivie -
750.9.3 Processus d’approbation d’un nouveau fournisseur <br>
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Est-ce que le programme d'approbation des fournisseurs est efficace et à jour? -
750.9.4 Processus d'approbation d'une nouvelle matière première ingrédient
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Est-ce que le programme d'approbation des ingrédients est efficace et à jour? (voir la documentation pour 3 ingrédients). -
750.9.5 Processus d'approbation d'une nouvelle matière première emballage
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Est-ce que les emballages en contact direct avec les aliments sont approuvés pour l'alimentaire? -
750.9.6 Processus de surveillance des allégations
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Est-ce que les informations nutritionnelles et autres allégations faites sur les produits sont vérifiées selon les fréquences établies? -
750.9.7 Gestion de la documentation SQL
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Est-ce que le système de gestion documentaire est efficace et à jour? -
750.9.8 Audit Vertical
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Est-ce que les personnes concernées sont capable de retracer les documents demandés dans l’instruction 750-INS-0045? -
750.9.9 Transformation et emballage à l'externe
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Voir les lettres des clients approuvant qu'une partie de l'emballage ou de la transformation se fasse à l'extérieur des locaux de Leclerc. -
750.9.11 Gestion des fournisseurs - m.p. achetées via des courtiers
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Est-ce que des matières premières sont achetées via des courtiers ou des agents? -
750.9.12 Gestion des fournisseurs - Traçabilité
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Si le fournisseur n’est pas certifié par une norme GFSI valider que l’exercice de tracabilité a eu lieu depuis moins de trois ans. -
750.9.13 Fraudes alimentaires
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Valider que l'instruction de vulnérabilité est appliquée. Valider pour quelques produits. Est-ce que de des tests sont faits sur les produits identifiés à haut risque?
Voir délais de réponse pour 3 plaintes.
Procédures: 750-PRC-0007, 750-PRC-0002
Instructions: 750-INS-0001, 750-INS-0006
Formulaires/validation : SAP
BRC REF: 3.10.1, 3.10.2
Valider si les tâches spécifiques aux certifications (biologique, sans arachides, etc.) sont faites.
Procédures: 750-PRC-0011 point 6 et point 7
Instructions: 350-INS-0001, 750-INS-0063, 350-INS-0004, 750-INS-0025, 750-INS-0039, 750-INS-0023, 750-INS-0020
Formulaires/ validation: 350-FRM-0002, 350-FRM-0003, 350-FRM-0016, 350-FRM-0001, 350-INS-0005, 350-INS-0008, 350-INS-0007, 350-INS-0006
BRC REF : Section 5.2, 5.3.6, 5.3.7
Voir la documentation pour 3 fournisseurs
Valider la caractérisation allergène (750-INS-0011), voir si FQ047 est à jour pour différents ingrédients.
Valider le processus d'approbation des fournisseurs.
Est-ce que l'établissement du risque est fait pour tous les nouveaux fournisseurs?
Procédures: 750-PRC-0011
Instructions: 450-INS-0001, 350-INS-0004
Formulaires/ validation: 450-FRM-0001 et 450-FRM-0004, 750-FRM-0024
BRC REF : 3.5.1.2, 3.5.1.4, 3.5.3, 3.5.4
Est-ce que l'établissement du risque est fait pour tous les nouveaux ingrédients?
Procédures: 750-PRC-0011, 750-PRC-0005
Instructions: 350-INS-0009 et 350-INS-0010
Formulaires/ validation:
BRC REF : 3.5.1.1, 3.5.2, 3.5.1.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 5.3.1, 5.3.2
Voir les lettres de conformité pour tous les types de matériel qui sont acheté.
Procédures: 750-PRC-0011
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF : 3.5.1.1, 3.5.2, 3.5.1.3, 5.3.2,
Procédures: 750-PRC-0011
Instructions: 750-INS-0086, 750-INS-0081
Formulaires/ validation: 750-FRM-0196
BRC REF : Section 5.2 et 5.4
Procédures: 750-PRC-0008, 750-PRC-0011 point 10.2
Instructions: 910-USG-0002
Formulaires/ validation: Lien web par interface DMS
BRC REF : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2
Procédures: 750-PRC-0011
Instructions: 750-INS-0045
Formulaires/ validation: 750-FRM-0187
BRC REF :
Un audit du site documenté traitant des sujets suivants doit être réalisé: la sécurité des produits , la traçabilité , l'examen HACCP et les bonnes pratiques de fabrication. L'audit doit être réalisé par un auditeur de sécurité alimentaire expérimenté et compétent.
Est-ce que les contrats ont des requêtes précises concernant le procédé et l'emballage ainsi que des spécifications claires?
Est-ce que la traçabilité des produits est maintenue?
Est-ce que des vérifications (inspections, tests) sont fait sur les produits transformés ou emballés à l'externe?
Procédures: -
Instructions: 750-INS-0106
Formulaires/ validation:
BRC REF : section 3.5.4
Lorsque les matières premières sont achetées par des agents ou des courtiers , le site doit connaître l'identité du dernier fabricant ou du courtier, ou pour les produits de marchandises en vrac le lieu de fabrication de la matière première .
Procédures: 750-PRC-0011
Instructions: 450-INS-0001, 350-INS-0004
Formulaires/ validation: 450-FRM-0001 et 450-FRM-0004, 750-FRM-0024
BRC REF : 3.5.1.3
Procédures: 750-PRC-0012
Instructions:
Formulaires/ validation: 750-FRM-0285, 750-FRM-0286, 750-FRM-0287, 750-FRM-0288
BRC REF : 3.9.3
Procédures:
Instructions: 750-INS-0107
Formulaires/ validation:
BRC REF : Section 5.4
