Information
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LMS Audit - Achats
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
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Conducted on
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Auditors
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450- Achats
450.1 Documentation
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La documentation validée est conforme ?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/Validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents
Norme BRC: Section 3.1,3.2.1, section 3.3
450.2 Formation
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La formation est à jour conformément au plan de formation ? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédure: 150-PRC-0001
Instructions: 910-TRN-0001
Formulaires/Validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, 150-FRM-0057
Norme BRC: 1.1.5, section 7.1, 7.1.4
450.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-ils résolus ? Les mesures mise en place pour éviter que la situation se reproduise sont efficaces ? Le plan d'action soumis pour les DAC à long terme ?
450.4 Procédures spécifiques
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450.4.1 Processus d’approbation d’un nouvel emballage
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Est-ce que le processus d'approbation des emballages est appliqué? Prendre un nouvel emballage et voir si le formulaire 450-FRM-0005 est signé par tous les intervenants. -
450.4.2 Quelles sont les responsabilités de l'acheteur aux niveaux de l'émission des commandes, de l'approbation des commandes et du suivi des commandes ? <br>
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Voir les rapports mentionnés à la section 1.1 -
450.4.3 Valider que le processus de retour est suivi de façon diligente<br><br>
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Faire le suivi des retours (Demander à un DQ un exemple de retour à faire au cours des derniers mois) -
450.4.4 Validation des tâches de fin de mois par rapport aux stock bloqués et par rapport aux RNC en cours<br>
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450.4.5 Suite à la mise en place de contrat avec un fournisseur, comment fonctionnent les contrats d'emballages? Voir les prévisions d'achats pour un fournisseur de 20 items et plus. Est-ce que les contrats couvrent jusqu'à 3 mois de besoins?<br>Comment fonctionnent les contrats d'ingrédients? Est-ce qu'il y a une couverture appropriée selon les besoins?<br>
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Procédures : 450-PRC-0001 point 1.2 -
450.4.6 Comment est évaluée la performance des fournisseurs?
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Voir évaluation pour 3 fournisseurs majeurs -
450.4.7 Comment les planificateurs priorisent les contraintes?
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Validé que les allergènes sont priorisés en premier -
450.4.8 Est-ce que les rencontres hebdomadaires et mensuelles sont faites selon ce qui est établi dans 450-INS-0059?
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Procédures: 450-PRC-0001 section 1.1
Instructions:
Formulaires/Validation: 450-FRM-0005
Norme BRC: 3.5.3.1,3.5.2.4, 5.3.1
Procédure: 450-PRC-0001 section 1.1
Instruction: -
Formulaires/Validation:
Norme BRC: 3.5.1.1, 3.5.1.3
Procédures : 450-PRC-0001 point 1.1 C c)
Instructions : -
Formulaires/Validation:
Norme BRC:
Procédures : 450-PRC-0001 point 1.1 E
Instructions : -
Formulaires/Validation: -
Norme BRC: -
Instructions : -
Formulaires/Validation: -
Norme BRC: -
Procédures : 450-PRC-0001 point 1.3
Instructions : -
Formulaires/Validation: -
Norme BRC: -
Procédures : 450-PRC-0002 point 2
Instructions : -
Formulaires/Validation: -
Norme BRC: -
Procédures : 450-PRC-0002 point 9
Instructions : 450-INS-0059
Formulaires/Validation: -
Norme BRC: -
