• 450- Achats

450.1 Documentation

  • La documentation validée est conforme ?

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  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/Validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents
    Norme BRC: Section 3.1,3.2.1, section 3.3

450.2 Formation

  • La formation est à jour conformément au plan de formation ? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

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  • Procédure: 150-PRC-0001
    Instructions: 910-TRN-0001
    Formulaires/Validation: 150-FRM-0003 to 150-FRM-0018, 150-FRM-0057
    Norme BRC: 1.1.5, section 7.1, 7.1.4

450.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-ils résolus ? Les mesures mise en place pour éviter que la situation se reproduise sont efficaces ? Le plan d'action soumis pour les DAC à long terme ?

450.4 Procédures spécifiques

  • 450.4.1 Processus d’approbation d’un nouvel emballage

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  • Est-ce que le processus d'approbation des emballages est appliqué? Prendre un nouvel emballage et voir si le formulaire 450-FRM-0005 est signé par tous les intervenants.
    Procédures: 450-PRC-0001 section 1.1
    Instructions:
    Formulaires/Validation: 450-FRM-0005
    Norme BRC: 3.5.3.1,3.5.2.4, 5.3.1
  • 450.4.2 Quelles sont les responsabilités de l'acheteur aux niveaux de l'émission des commandes, de l'approbation des commandes et du suivi des commandes ?

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  • Voir les rapports mentionnés à la section 1.1
    Procédure: 450-PRC-0001 section 1.1
    Instruction: -
    Formulaires/Validation:
    Norme BRC: 3.5.1.1, 3.5.1.3
  • 450.4.3 Valider que le processus de retour est suivi de façon diligente

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  • Faire le suivi des retours (Demander à un DQ un exemple de retour à faire au cours des derniers mois)
    Procédures : 450-PRC-0001 point 1.1 C c)
    Instructions : -
    Formulaires/Validation:
    Norme BRC:
  • 450.4.4 Validation des tâches de fin de mois par rapport aux stock bloqués et par rapport aux RNC en cours

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  • Procédures : 450-PRC-0001 point 1.1 E
    Instructions : -
    Formulaires/Validation: -
    Norme BRC: -
  • 450.4.5 Suite à la mise en place de contrat avec un fournisseur, comment fonctionnent les contrats d'emballages? Voir les prévisions d'achats pour un fournisseur de 20 items et plus. Est-ce que les contrats couvrent jusqu'à 3 mois de besoins?
    Comment fonctionnent les contrats d'ingrédients? Est-ce qu'il y a une couverture appropriée selon les besoins?

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  • Procédures : 450-PRC-0001 point 1.2
    Instructions : -
    Formulaires/Validation: -
    Norme BRC: -
  • 450.4.6 Comment est évaluée la performance des fournisseurs?

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  • Voir évaluation pour 3 fournisseurs majeurs
    Procédures : 450-PRC-0001 point 1.3
    Instructions : -
    Formulaires/Validation: -
    Norme BRC: -
  • 450.4.7 Comment les planificateurs priorisent les contraintes?

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  • Validé que les allergènes sont priorisés en premier
    Procédures : 450-PRC-0002 point 2
    Instructions : -
    Formulaires/Validation: -
    Norme BRC: -
  • 450.4.8 Est-ce que les rencontres hebdomadaires et mensuelles sont faites selon ce qui est établi dans 450-INS-0059?

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  • Procédures : 450-PRC-0002 point 9
    Instructions : 450-INS-0059
    Formulaires/Validation: -
    Norme BRC: -
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