Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
1.0 - Ispezione precedente
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1.1 - La precedente ispezione è stata esaminata?
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1.2 - Ci sono attività in sospeso dalla precedente ispezione?
2.0 - Prevenzione incendi
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2.1 - Il Piano di Emergenza è disponibile e conosciuto dai dipendenti?
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2.2 - Le procedure di evacuazione e di emergenza vengono provate regolarmente (almeno una volta all'anno)?
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2.3 - Sono state definite le squadre di emergenza?
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2.4 - I membri delle squadre di emergenza sono stati formati?
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2.5 - Gli estintori sono correttamente posizionati e del tipo idoneo?
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2.6 - Gli estintori sono regolarmente controllati (ogni 6 mesi)?
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2.7 - I mezzi di estinzione sono accessibili?
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2.8 - Gli estintori sono posizionati a non meno di 1,2 mt da terra e la base non è inferiore a 1 mt?
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2.9 - I cartelli indicatori dei mezzi di estinzione sono presenti e visibili?
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2.10 - Sono presenti i segnali dei percorsi di emergenza?
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2.11 - Le uscite di emergenza si possono aprire facilmente dall'interno?
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2.12 - Le uscite di emergenza sono sgombre?
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2.13 - Le uscite di emergenza vengono controllate regolarmente?
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2.14 - Il sistema di allarme antincendio viene controllato regolarmente?
3.0 - Illuminazione
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3.1 - L'illuminazione naturale è sufficiente?
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3.2 - Le pareti e il soffitto non provocano riflessioni di luce fastidiose ai lavoratori?
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3.3 - I sistemi di illuminazione so in buone condizioni e puliti?
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3.4 - Le luci di emergenza sono funzionanti?
4.0 - Luoghi di lavoro
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4.1 - Pavimenti regolari e non danneggiati?
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4.2 - Entrate e percorsi pedonali sgombri?
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4.3 - Percorsi pedonali adeguati e chiaramente definiti?
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4.4 - Incroci con buona visibilità?
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4.5 - Scale e rampe mantenute sgombre?
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4.6 - Esistono kit di emergenza per assorbire spandimenti?
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4.7 - I parapetti sono in buone condizioni?
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4.8 - Vengono utilizzati sistemi anti caduta qualora siano presenti interruzioni nei parapetti?
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4.9 - Le passerelle sono in buone condizioni?
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4.10 - Gli arredamenti sono adeguati e in buone condizioni?
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4.11 - L'area di carico è pulita e sgombra?
5.0 - Tavoli di lavoro
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5.1 - Puliti e sgombri da rifiuti?
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5.2 - Gli utensili non in uso sono correttamente riposti?
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5.3 - Gli utensili danneggiati vengono prontamente sostituiti?
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5.4 - Gli utensili elettrici vengono prontamente sostituiti?
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5.5 - Il piano di lavoro è all'altezza corretta per il tipo di attività e per i lavoratori?
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5.6 - Sono presenti bordi o spigoli vivi?
6.0 - Rimozione dei rifiuti
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6.1 - Contenitori e punti di raccolta rifiuti sono posizionati in numero e posizione adeguate?
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6.2 - I contenitori vengono svuotati regolarmente?
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6.3 - L 'olio usato e i residui infiammabili vengono raccolti in contenitori adeguati?
7.0 - Immagazzinamento
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7.1 - Materiali vengono stoccati su scaffali e contenitori ogni qualvolta possibile?
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7.2 - Il magazzino è predisposto per minimizzare i problemi di sollevamento manuale?
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7.3 - L'area attorno agli scaffali è sgombra e pulita?
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7.4 - Gli scaffali e i pallet sono in buone condizioni?
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7.5 - Gli scaffali riportano l'indicazione della portata?
8.0 - Macchine e impianti
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8.1 - Vengono mantenute pulite?
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8.2 - Le aree attorno a macchine e impianti sono mantenute sgombre e pulite?
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8.3 - Le protezioni sono in buone condizioni?
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8.4 - I comandi sono accessibili agli operatori?
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8.5 - Sfridi e rifiuti vengono rimossi e stoccati in condizioni adeguate?
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8.6 - Sono presenti sistemi e materiali idonei ad assorbire spandimenti e perdite?
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8.7 - Lo spazio di lavoro è adeguato?
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8.8 - L'illuminazione della macchina è adeguata?
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8.9 - Viene controllato il livello di rumore?
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8.10 - No bending or stooping required?
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8.11 - Le passerelle sono in buone condizioni?
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8.12 - Gli operatori sono formati - addestrati all'uso della macchina o impianto?
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8.13 - L'attività di formazione è registrata?
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8.14 - Gli operatori si attengono alle istruzioni ricevute?
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8.15 - Vengono implementate e seguite procedure di fermata?
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8.16 - Le macchine e impianti vengono regolarmente manutenute?
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8.17 - Le bombole di gas vengono correttamente fissate a muro?
9.0 - Impianto elettrico
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9.1 - Sono stati installati interruttori di emergenza?
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9.2 - Gli interruttori di emergenza vengono controllati regolarmente e l'esito dei controlli registrato?
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9.3 - Vengono utilizzate spine doppie?
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9.4 - Le attrezzature portatili vengono controllate ed identificate?
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9.5 - Ci dono interruttori, spine o prese rotte?
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9.6 - Sono presenti avi elettrici nei passaggi pedonali?
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9.7 - Sono presenti cavi elettrici sfilacciati o rotti?
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9.8 - Sono presenti cavi spellati?
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9.9 - Gli utensili elettrici portatili sono in buono stato?
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9.10 - Qualora richiesto vengono attuate procedure di interruzione di emergenza dell'energia elettrica?
10.0 - Sostanze pericolose
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10.1 - È presente un registro di sostanze pericolose?
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10.2 - Sono presenti le schede di sicurezza di tutte le sostanze e composti presenti?
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10.3 - È stata fatta la valutazione del rischio chimico?
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10.4 - Le sostanze presenti sono conservate in contenitori etichettati?
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10.5 - Le sostanze non in uso vengono conservate in modo corretto?
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10.6 - Si devono applicare condizioni particolari di conservazione?
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10.7 - Se applicabile indicare quali sono le condizioni particolari di conservazione
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10.8 - I lavoratori sono formati sull'uso delle sostanze pericolose?
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10.9 - Sono disponibili DPI adeguati?
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10.10 - È presente un'adeguata ventilazione?
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10.11 - Sono disponibili ed accessibili docce e docce oculari?
11.0 Scale
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11.1 - Le scale sono idonee per l'uso previsto?
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11.2 - Le scale sono in buono stato?
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11.3 - Se vengono usate per lavori elettrici sono in materiale non conduttivo?
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11.4 - Vengono usate correttamente?
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11.5 - Le scale estensibili sono dotate di corde, pulegge in buono stato?
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11.6 - Il personale è formato sull'uso delle scale portatili?
12.0 - Primo soccorso
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12.1 - Le cassette di primo soccorso sono adeguate e pulite?
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12.2 - Le cassette di primo soccorso vengono controllate periodicamente?
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12.3 - Vengono sostituiti regolarmente i prodotti scaduti?
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12.4 - Le cassette sono chiaramente identificate?
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12.5 - Le cassette sono facilmente accessibili?
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12.6 - I lavoratori conoscono l'ubicazione delle cassette di primo soccorso?
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12.7 - Gli addetti al primo soccorso sono stati nominati e formati?
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12.8 - I numeri di emergenza sono disponibili?
13.0 - Uffici
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13.1 - Le condizioni degli archivi sono idonee?
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13.2 - Le sedie sono idonee? (Base con 5 punti di appoggio)
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13.3 - Le scrivanie sono in buone condizioni e non danneggiate?
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13.4 - Lo schermo del computer è posizionato in modo idoneo da evitare riflessione dalle finestre?
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13.5 - Le fotocopiatrici e stampanti laser sono posizionate in modo da evitare emissioni dannose?
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13.6 - Gli addetti ai videoterminali rispettano le pause previste?
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13.7 - Il sistema di condizionamento e climatizzazione viene regolarmente controllato?
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13.8 - Dispositivi antiscivolo in buono stato?
14.0 - Condizioni dei veicoli (trasporto merci e persone - carrelli)
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14.1 - Viene effettuata la manutenzione programmata?
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14.2 - Le condizioni dei pneumatici sono buone?
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14.3 - Condizione dei freni?
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14.4 - Le luci funzionano? (Luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, stop, frecce e di emergenza
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14.5 - Condizione del sedile di guida?
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14.6 - Condizione degli altri sedili?
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14.7 - Kit di riparazione e di emergenza adeguato e presente?
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14.8 - Condizioni di stazionamento?
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14.9 - È stata fatta la valutazione del rischio vibrazioni per i conducenti?
Firme
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Rappresentante dell'organizzazione
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Auditor