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Auditoría
CHECK LIST CAR ONE - AUDITORIA CONCESIONARIO - AREA POSTVENTA
V. RESPUESTOS
V.I. OBJETIVO RESPUESTOS
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Reducción del stock de repuestos con baja rotación (Gestión obsolescencia). Cumplimiento: Gestión del stock durmiente y muerto vs. Objetivo actualizada semanalmente. Gestión a vista del tablero de comando. Documento mensual rubricado por gerente, director y financiero con tratamiento en reunion de analisis critico.
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Reducción del stock de repuestos con baja rotación (Venta proactiva de obsoleto). Cumplimiento: Existencia de vendedor viajante con vehiculo y agenda de trabajo y gestión de canal web y paquetes promocionales.
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Reducción del stock de repuestos con baja rotación (Gestión pedidos piezas reparación - para taller). Cumplimiento: pedidos piezas bajas rotación para reparación con autorización firmada por jefe de taller y jefe de repuestos. Revisión OR al azar de reparaciones del mes.
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Reducción del stock de repuestos con baja rotación (Gestión pedidos piezas reparación - para cliente mostrador). Cumplimiento: pedidos piezas bajas rotación reparación pedidas por clientes o talleristas por mostrador solamente con seña adelantada segun estandares.
V.II. RESPUESTOS GENERAL
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Informe de demanda. Existencia de una funcion dentro del DMS o procedimiento/metodologia racional.
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Proceso de análisis de la demanda y pedido reabastecimiento stock (programación/disposición). Existencia de un proceso/procedimiento/metodología trazable con ciclo cronológico de revisión de movimientos /análisis de demanda/formulación de pedido para reabastecimiento de stock (pedidos normales no urgentes). Verificación de tres pedidos de reabastecimiento. (Referencia: Documento firmado gerencia y finanzas pedido de reabastecimiento a fabrica).
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Proceso de Atención de la Demanda y pedidos urgentes (VI/Garantía). Existencia de un proceso/procedimiento/metodología trazable para realización de pedidos urgentes. Verificación de 4 pedidos según tipología. (Referencia: Documento firmado gerencia y finanzas de acumulado semanal de pedidos urgentes con la indicación del cliente y la reserva).
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Activación Disponibilidad metodo general. Existencia de un proceso/procedimiento /metodología trazable. Verificación 3 documentos de activación.
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Área de Recepción/Pre alocación. Existencia de un área específica, delimitada, identificada.
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Operación proceso recepción pedidos urgentes /garantia. Verificación alocación en el día de los pedidos urgentes/garantia.
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Operación proceso recepción pedidos urgente/garantia- aviso. Cumplimiento: Informe documentado en el día de llegada.
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Operación proceso recepción reabastecimiento stock. Cumplimiento: Verificación alocación en tiempo.
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Picking. Cumplimiento: Existencia de listado de Picking.
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Picking proceso. Cumplimiento: Verificación documento trazable que todos los pedidos fueron pickeados.
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Despacho. Cumplimiento: pedidos del día empacados, con remito y factura.
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Back Order o faltante en la Concesionaria. Cumplimiento: pedidos del día vencido sin stock propio con pedido cargado a la marca.
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Activación Especial pedidos sin stock en la Marca. Cumplimiento: documento (mail) gestión activacion piezas necesidad del concesionario, pendientes en fabrica.
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Piezas en posicion. Cumplimiento: Todas las piezas del almacen en su posicion o en su zona de transición correspondiente.
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Gestión del almacenamiento 1 a 1. Cumplimiento: pieza tomada al azar, existencia de coherencia codigo/posición/cantidad fisico vs. Sistema.
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Tablero de Resultados. Cumplimiento: Existencia de tablero mensual de resultados vs. Objetivos para el área de repuestos.
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Almacen para taller. Cumplimiento: Existencia de almacen con sistemas online respuestos , piezas de rotación y pre picking , cercano al taller y con ventanilla.
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