Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
-
Nombre Auditor
-
Nombre Auditado
-
Fecha
-
Ubicación
4 Contexto de la Organización
Introduction
-
Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
-
¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
-
¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
-
¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
-
¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
-
¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
-
¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
-
¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
-
¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, reportes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
-
¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?
-
¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
-
¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
-
¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
-
¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
-
De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
-
"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
-
*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
-
"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
-
*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
-
Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
-
Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
-
¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Que puntuación obtuvimos de satisfacción al cliente en el mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
-
¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
-
¿Se tienen contemplados uniformes especiales, condiciones específicas para mantener un ambiente de higiene en los procesos de alimentos y bebidas?
7.3 Toma de Conciencia
-
Cómo contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
-
¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
-
¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*(Offices de bares)
-
¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
-
¿Cómo sabes qué insumos deben haber en los offices o en el almacén para cumplir con el Menú de bebidas? pedir receta de cocteles
-
Conservas los inventarios, revisiones como Checklist de apertura de bares?
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
-
¿Cómo te aseguras que tienes los insumos suficientes para brindar el servicio de bebidas todo incluido? Revisar registros de Stocks mínimos y máximos y compararlos en físico, verificar solicitudes a almacén
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
-
¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.5 Production and service provision
-
Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
-
Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como (checklist de apertura y cierre de bares)
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
-
¿Cuéntas con algún control de los equipos en comodato de los proveedores?
8.5.4 Preservación
-
¿Se cuenta con un procedimiento o tipo de control para los alimentos o bebidas antes de que sean proporcionados al huésped? Verificar cumplimiento de almacenaje y temperaturas
8.5.6 Control de los cambios
-
En caso que en algún bar, no se tuviera algún tipo de licor disponible, cómo se gestionaria para hacer el cambio de botella de un bar a otro.
8.6 Liberación de los productos y servicios
-
¿Cómo verificas que los bares estan listos para abrir ? Tienes un registro que contenga los criterios de aceptación. *Verificar bares limpios*
8.7 Control de las salidas no conformes
-
En caso que se entregue una bebida que no cumpla con los requisitos, qué acciones se toman?
-
¿Cómo se previene la salida de productos caducos?
-
Cómo se toma acción en caso de una no conformidad del huésped de las bebidas (compensaciones)
-
¿Quién verifica la conformidad de las acciones tomadas?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
-
¿Cuáles son tus metas e indicadores?
-
¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
-
¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
-
¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
-
¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2019 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
-
¿Fueron efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Observaciones
-
Observaciones y hallazgos relevantes
-
Nombre del Auditor
