Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimientos, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso Las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.2 Personas
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¿Qué recursos humanos son necesarios para la operación de tu proceso?
7.3 Toma de Conciencia
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¿Cómo contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentación y preguntar acerca del conocimiento de estas a los colaboradores
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo te aseguras que tienes el stock suficiente de productos en las tiendas?
8.4 Control de Procesos, productos y servicios suministrados externamente
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¿Qué controles tienes para los proveedores de productos ?
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¿Cómo le das seguimiento al desempeño de proveedores externos y cómo los reevalúas?
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¿Qué procedimiento llevas a cabo para tener un control de los provedores y los productos que suministran?
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¿Qué requisitos deben de cumplir los proveedores y cómo se verifica que cumplan con ellos?
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¿Qué requisitos se le comunican al proveedor? Verificar información proporcionada
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¿Cuentas con un registro de los productos rechazados hacia el proveedor en caso de que productos con las condiciones adecuadas?
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas los productos? (Verificar que los productos grandes tengan los códigos de barras en los productos y cotejar en el sistema)
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuéntas con algún control de los equipos en comodato de los proveedores? (En caso de que existan)
8.5.4 Preservación
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¿Se cuenta con un procedimiento o tipo de control para los alimentos o bebidas antes de que sean proporcionados al huésped? Verificar cumplimiento de almacenaje y temperaturas
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿Cómo se previene la entrega de salidas no conformes? * Qué medidas preventivas tienen para vender los productos en condiciones adecuadas* Fechas de caducidad* *Temperaturas*
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¿En caso de que las salidas de los productos no sean conformes, cómo se gestionan las acciones? *Qué realizas en caso de que el huésped te devuelva el producto* *Tienes algún registro?*
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¿En caso de corregir una salida no conforme, cómo se verifica la conformidad del cliente?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores? *Pedir evidencia de 2020
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
